Постановление Администрации города Нижневартовска от 13.11.2014 N 2291 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 30.09.2013 N 2013 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2014 г. № 2291
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2013 № 2013 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.06.2014 № 1251, 18.08.2014 № 1630)
Во исполнение постановления администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города от 30.09.2013 № 2013 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 27.06.2014 № 1251, 18.08.2014 № 1630), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к постановлению
администрации города
от 13.11.2014 № 2291
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
Паспорт Программы
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Организация транспортного обслуживания на территории города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (далее - Департамент)
Цель Программы
Упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска
Задачи Программы
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города.
Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
Целевые показатели результативности Программы
1. Доля муниципальных маршрутов:
- 2015 год - 57,1%;
- 2016 год - 57,1%;
- 2017 год - 57,1%.
2. Объем перевезенных пассажиров:
- 2015 год - 10052,3 тыс. человек;
- 2016 год - 10052,3 тыс. человек;
- 2017 год - 10052,3 тыс. человек.
3. Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал).
4. Совершенствование работы автомобильного транспорта общего пользования
Срок реализации Программы
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования Программы
Источник финансирования Программы - средства бюджета города. Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы составляет 1319488,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год - 439829,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 439829,4 тыс. рублей;
- 2017 год - 439829,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Увеличение плотности маршрутной сети на 1%.
2. Сокращение "дублирующих" участков эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%.
3. Сохранение объема перевезенных пассажиров (10052,3 тыс. человек)
I. Характеристика текущего состояния
организации транспортного обслуживания на территории города
1.1. Оценка текущего уровня организации перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории города.
Организация перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на территории города регулирует отношения, связанные с организацией транспортного обслуживания населения на постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах.
Безопасность перевозок на постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах является одним из основных условий при осуществлении перевозок пассажиров, поэтому автотранспортные предприятия (далее - перевозчики) для осуществления перевозок пассажиров и багажа определяются по итогам конкурсного отбора.
В настоящее время перевозку пассажиров осуществляют 9 перевозчиков различных форм собственности, заключивших с администрацией города договоры по итогам конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска (далее - Конкурс). На основании условий договоров ежедневно около 340 единиц автобусов работают на 37 городских автобусных маршрутах.
Муниципальные заказы на основании Конкурса выполняются двумя перевозчиками: открытым акционерным обществом "Пассажирское автотранспортное предприятие № 2" и обществом с ограниченной ответственностью "Производственное автотранспортное предприятие № 1". В 2014 году из бюджета города выделены субсидии в размере 444352,4 тыс. рублей, что позволило установить тариф на проезд в постоянных и сезонных городских автобусных маршрутах на уровне 18 рублей, что ниже установленной стоимости проезда в автономном округе (предельная стоимость проезда 19 рублей).
В 2014 году укрепление материально-технической базы и обновление городского парка автобусов осуществлено за счет плановых расчетов экономически обоснованных затрат перевозчика в соответствии с Методикой формирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриокружным и межобластным маршрутам и автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.09.2013 № 73-нп. В 2014 году городской парк обновлен на 10 автобусов марки МАЗ-103469 и МАЗ-206068. Износ автобусов, работающих на городских автобусных маршрутах, составляет около 80%.
Финансовый анализ работ перевозчиков свидетельствует о том, что выделяемые субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам, не позволяют перевозчикам снизить процент износа городского парка автобусов до минимума. В целях обеспечения безопасности и качества перевозки пассажиров, обновления городского парка автобусов перевозчику необходимы единовременные вложения для приобретения значительного количества автобусов.
1.2. Объем текущих расходов для организации транспортного обслуживания.
Объем расходов на возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, составил:
- в 2011 году - 411983 тыс. рублей;
- в 2012 году - 447555,78 тыс. рублей;
- в 2013 году - 497863,69 тыс. рублей;
- в 2014 году - 444352,4 тыс. рублей.
Показатели, характеризующие текущее состояние организации транспортного обслуживания, приведены в таблице 1 приложения к Программе.
1.3. Цена (тариф) для населения.
Тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах устанавливаются перевозчиками в пределах, не превышающих максимальные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом на городских маршрутах, утвержденные Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.4. Общее резюме.
Эффективная работа пассажирского транспорта зависит не только от укрепления материально-технической базы и обновления городского парка, но и от рациональной организации схемы движения маршрутов с учетом застройки новых микрорайонов города.
Изменение маршрутной сети требует технико-экономических обоснований. В связи с этим для разработки проекта оптимизации маршрутной сети города Нижневартовска администрацией города заключен муниципальный контракт от 26.02.2014 № 0187300001213001475-0186834-02 с федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия" (СибАДИ).
II. Цель реализации Программы
Цель Программы - упорядочение перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования, повышение качества обслуживания пассажиров и уровня безопасности перевозок на территории города Нижневартовска.
III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.
Реализация Программы позволит положительно повлиять на социально-экономическое развитие города Нижневартовска, в том числе:
- увеличить плотность маршрутной сети на 1%;
- сократить "дублирующие" участки эксплуатационного пассажирского автобусного пути на 1%;
- сохранить объем перевезенных пассажиров (10 052,3 тыс. человек).
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.
IV. Задачи по достижению цели Программы
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города.
Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования.
Перечень мероприятий Программы, направленных на решение поставленных задач, представлен в таблице 3 приложения к Программе.
V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы
Источником финансирования Программы являются средства бюджета города.
Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.
VI. Механизм реализации Программы
Программа реализуется Департаментом на основании заключенных договоров с перевозчиками по итогам Конкурса.
В соответствии с постановлением администрации города от 20.08.2013 № 1737 "О Порядке предоставления субсидий из бюджета города на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных маршрутах на территории города Нижневартовска" субсидии на компенсацию недополученных доходов предоставляются перевозчикам по итогам Конкурса при наличии договора (далее - получатели субсидии).
Реализация Программы ранее 1 января 2015 года не допускается.
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент.
VII. Мониторинг реализации Программы
Ежемесячно, в срок до 10 числа, следующего за отчетным месяцем, получатель субсидии представляет в Департамент отчет по форме, установленной договором на предоставление субсидии.
Отчет о выполнении Программы и пояснительная записка к нему представляются Департаментом в департамент финансов администрации города: в срок до 1 февраля текущего года - за прошедший финансовый год; в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, - по установленной форме.
По результатам проверки представленного отчета о выполнении Программы может быть принято решение о корректировке мероприятий Программы и объема бюджетных ресурсов с учетом предложений по корректировке объема выполняемых работ.
Приложение
к ведомственной
целевой программе
"Организация транспортного обслуживания
на территории города
Нижневартовска"
Таблица 1
Показатели, характеризующие текущее состояние
организации транспортного обслуживания
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
отчетный 2011 год
отчетный 2012 год
отчетный 2013 год
отчетный 2014 год (оценка)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем перевезенных пассажиров
тыс. чел.
11400
10500
9932,5
10052,3
2.
Доля муниципальных маршрутов
%
54,05
54,05
54,05
55,55
3.
Количество письменных жалоб получателей услуги на пассажирские перевозки
ед.
100
100
100
100
4.
Общий пробег автобусов
км
6538696
6597775,2
6741904,5
6790095,4
5.
Доля ненадежных перевозчиков, относительно которых остановлено действие лицензии
%
0
0
0
0
6.
Количество рейсов
ед.
539784
540207
551911
552843
Таблица 2
Целевые показатели достижения
промежуточных и конечных результатов Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные целевые показатели
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Объем перевезенных пассажиров
тыс. чел.
11400
10500
9932,5
10052,3
10052,3
10052,3
10052,3
10052,3
2.
Доля муниципальных маршрутов
%
54,05
54,05
54,05
55,55
57,1
57,1
57,1
57,1
Таблица 3
Перечень программных мероприятий,
направленных на решение поставленных задач
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем расходов на реализацию мероприятий Программы
(тыс. руб.)
текущий 2014 год (оценка)
плановый период
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Задача 1. Оптимизация маршрутной сети города
1.1.
Проведение конкурса на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на постоянных и сезонных городских маршрутах на территории города Нижневартовска
0
0
0
0
1.2.
Разработка проектной документации по оптимизации маршрутной сети города
2500
0
0
0
1.3.
Внедрение нового проекта организации дорожного движения (маршрутные карты: сборники, карманный сборник, информационный наглядный самоклеящийся материал)
0
0
0
0
Задача 2. Обеспечение потребности населения в услугах автомобильного транспорта общего пользования
2.1.
Возмещение затрат, связанных с оказанием перевозчиком услуг по перевозке пассажиров и багажа по тарифам, не превышающим предельный максимальный тариф, установленный в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
499815,56
439829,4
439829,4
439829,4
Итого
502315,56
439829,4
439829,4
439829,4
Таблица 4
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2014 год (оценка)
Плановый период
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
499815,56
439829,4
439829,4
439829,4
1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
бюджет города
тыс. руб.
499815,56
439829,4
439829,4
439829,4
бюджет автономного округа
тыс. руб.
-
-
-
-
федеральный бюджет
тыс. руб.
-
-
-
-
------------------------------------------------------------------