Постановление Правительства ХМАО - Югры от 31.10.2014 N 406-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2014 г. № 406-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 427-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

В целях совершенствования механизма реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", а также уточнения объема ее финансирования, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года № 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:
1. В Паспорте государственной программы:
1.1. В строке "Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов)":
1.1.1. Пункты 3 и 15 признать утратившими силу.
1.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2012 году до 100%.".
1.1.3. В пункте 8 цифры "574,5", "577" заменить цифрами "2,6", "2,95" соответственно.
1.1.4. В пункте 10 цифры "20", "33" заменить цифрами "12", "22" соответственно.
1.1.5. В пункте 16 цифры "23", "31" заменить цифрами "2", "8" соответственно.
1.1.6. В пункте 19 слово "государственных" заменить словом "профессиональных".
1.2. В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" цифры "18562657,4", "2587039,2", "2609622,2", "2591950,0", "2697686,5", "2694786,5", "2690886,5", "2690686,5" заменить цифрами "20340912,1", "3903640,5", "3283997,6", "2556411,9", "2630850,8", "2660433,1", "2652889,1", "2652689,1" соответственно.
2. Пункт 1.1 раздела 1 "Характеристика текущего состояния реализации государственной политики в культуре, архивном деле и туризме автономного округа" изложить в следующей редакции:
"1.1. Культура и архивное дело.
Автономный округ обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на развитие библиотечного, музейного и архивного дел, сохранения и использования объектов культурного наследия, художественного образования, кинематографии, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности и народных художественных промыслов и ремесел.
Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного пространства в автономном округе являются основными показателями повышения качества жизни населения автономного округа.
Определение параметров потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ, - это многоаспектная задача, решение которой в значительной степени зависит от эффективности реализации кадровой политики. Выявление потребности в трудовых ресурсах включает в себя не только общесистемные мероприятия, но и отраслевое направление работы.
В связи с комплексностью задачи необходим этапный подход к проведению работ по определению параметров потребности в трудовых ресурсах, который формализуется в виде последовательного развития, уточнения и конкретизации мероприятий, с формированием ее обновленной "версии" 1 раз в три года.
Основными параметрами потребности в трудовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ, определены формальный и содержательный подходы.
Формальный подход строится на основе системы базовых принципов, определяющих основные параметры государственной программы: бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программных мероприятий; количество запланированных мероприятий, планируемых к реализации на плановый период в сравнении с текущим годом.
Мониторинг данных по формальному подходу позволяет сделать следующие выводы:
Общий объем государственной программы в проекте бюджета на 2015 - 2017 годы не претерпел значительных изменений, сокращение в 2015 году составило 0,02% к уровню 2014 года, в 2016 году 0,46% к уровню 2015 года. В 2017 году планируется увеличение расходов по государственной программе на 4,2% к уровню 2016 года.
Приоритетом бюджетной политики на три года остается финансовая поддержка масштабных проектов и акций, направленных на развитие основных направлений отрасли, предоставление субсидий муниципальным образованиям автономного округа на восстановление и укрепление имущественного комплекса.
К приоритетным направлениям отнесены мероприятия, которые будут способствовать модернизации отрасли и ее структурной перестройке, преимущественно за счет повышения производительности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
В плановом периоде планируется проведение оптимизации сети государственных учреждений культуры, кинематографии, профессиональных образовательных организаций, подведомственных Депкультуры Югры, исходя из утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года № 1063-р минимальных социальных нормативов и норм и ликвидации неэффективных подразделений, мало востребованных гражданами услуг, проведения эффективной кадровой политики, повышения заинтересованности работников в труде и поднятия престижа профессии.
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий государственной программы на плановый период 2015 - 2017 годов не потребует создания новых рабочих мест, следовательно, потребность в трудовых ресурсах будет снижаться.
Содержательный подход строится на основе статистических данных о наличии в отрасли кадровых ресурсов; о динамике уменьшения численности работников учреждений культуры в соответствии со значениями показателей отраслевой Дорожной карты.
Мониторинг данных по содержательному подходу позволяет сделать следующие выводы:
По состоянию на 1 января 2014 года среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 10546 человек, из них 7566 человек - работники учреждений культуры, 2980 человек - работники образовательных учреждений сферы культуры.
По данным ведомственной статистики движение кадрового состава отрасли за 9 месяцев 2014 года изменилось следующим образом - среднесписочная численность работников учреждений культуры уменьшилась на 499 человек и составляет 10047 человек, из них 7122 человек - работники учреждений культуры (-444 человека), 2925 человек - работники образовательных учреждений сферы культуры (-55 человек).
Динамика на уменьшение численности работников учреждений культуры в период до 2018 года направлена на повышение эффективности управления кадровым потенциалом отрасли и улучшения качества услуг в сфере культуры.
По данным сведений, представленных Департаментом труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по состоянию на 1 октября 2014 года в автономном округе в учреждениях культуры имеется в наличии 71 вакантное место отраслевой направленности.
Средний возраст работников культуры автономного округа составляет 48 лет. В плановый период реализации государственной программы возраст отраслевых квалифицированных сотрудников учреждений культуры достигнет предела пенсионного возраста.
Образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры в прогнозный период будет обеспечен выпуск молодых квалифицированных специалистов в объеме, достаточном для покрытия потребности в кадрах.
В целях эффективного управления кадровым составом отрасли, предусматривающего сохранение и привлечение в отрасль высокопрофессиональных кадров, предполагает обязательное проведение аттестационных (конкурсных) процедур и направление специалистов на профессиональную подготовку, и получение дополнительного профессионального образования.
Для реализации мероприятий государственной программы в прогнозный период не потребуется дополнительных трудовых ресурсов, в т.ч. инженерно-технических кадров.
Прирост среднемесячной начисленной заработной платы по отрасли культуры за 2012 год по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 18,4%, в том числе 21,4% - у работников учреждений культуры, 19,9% - у работников образовательных учреждений.
Соотношение средней заработной платы работников отрасли культуры к средней заработной плате работников по автономному округу в 2012 году составило 59,4%, в том числе 54,6% - у работников учреждений культуры, 77,3% - у работников образовательных учреждений.
Объем платных услуг, оказываемых учреждениями культуры за 2012 год, по отношению к прошлому отчетному периоду увеличился на 44,9%. Всего в 2012 году получено от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 668467,4 тысяч рублей (2011 год - 461322,5 тыс. руб.). Из них по типам учреждений: клубные - увеличение на 23,3%, с 241457,8 тысяч рублей в 2011 г. до 297731,5 тысяч рублей в 2012 г.; музейные - увеличение на 51%, с 11394 тысяч рублей в 2011 г. до 17210,3 тысяч рублей в 2012 г.; библиотечные - увеличение на 9,1% с 6273,5 тысяч рублей в 2011 г. до 6846 тысяч рублей в 2012 г.; образовательные - увеличение на 23,2%, с 83332,4 тысяч рублей в 2011 г. до 102707,1 тысяч рублей в 2012 г.
В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работников культуры в течение 2010 - 2011 годов проведен переход на отраслевую систему оплаты труда, формирование государственных (муниципальных) заданий на оказание услуг.
Государственная программа составлена с учетом результатов, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре социологических исследований в сфере культуры.
По результатам социологического исследования "Оценка населением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры качества предоставления услуг в сфере культуры и искусства", проведенного ООО "Центр довузовского образования" выявлено, что в автономном округе существует развитая сеть учреждений культуры с высокой степенью охвата населения, при этом 55% респондентов считают влияние культуры на жизнь их населенных пунктов очень большим или просто значимым. 62% респондентов ожидают в ближайшем будущем положительной динамики в развитии учреждений культуры в автономном округе. Высокие оценки получила информационная открытость деятельности культурных учреждений - 30% респондентов считают уровень информационной открытости высоким. Большой неудовлетворенный спрос выявлен на услуги театров: 39% считают, что театров недостаточно, а 46% считают театры труднодоступными или недоступными.".
3. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":
3.1. После абзаца "Целевые показатели непосредственных результатов реализации государственной программы":
3.1.1. Пункты 3, 15 признать утратившими силу.
3.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2012 году до 100%.
Показатель характеризует мероприятия по экспонированию в музеях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постоянных и временных выставок и определяется на основании данных формы федерального статистического отчета 8-НК (годовая) и мониторинга выставочной деятельности государственных и муниципальных музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В 2012 году общее количество организованных и проведенных выставок составило 778 ед.
Расчет значения показателя определяется по формуле:

Mpv = Mk x 100 / Mkb - 100, где

Mpv - прирост количества выставочных проектов, Mk - количество выставок в отчетном году, Mkb - количество выставок в базовом 2012 году.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 г. № 46-рп.".
3.1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Увеличение числа посещений государственных музеев автономного округа на 1000 жителей с 2,6 тысяч человек до 2,95 тысяч человек.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года № 46-рп.
Расчет значения показателя определяется по формуле:

Рг = (П1 + П2 + П3 + П4) / Н, где

Рг - число посетителей музеев на 1000 человек;
П1 - число посещений (индивидуальных и экскурсионных) (чел.) графа 3 раздела 6 8-НК;
П2 - численность слушателей лекций (чел.) графа 11 раздела 6 8-НК;
П3 - численность участников массовых мероприятий (чел.) графа 13 раздела 6 8-НК;
П4 - численность участников образовательных программ (чел.) графа 15 раздела 6 8-НК;
Н - численность населения г. Ханты-Мансийска (чел.) по данным Хантымансийскстата.
Источниками информации являются форма федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).".
3.1.4. В пункте 10 цифры "20", "33" заменить цифрами "13", "22" соответственно.
3.1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
"16. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей с 2% до 8%.
Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, проводимых Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и подведомственными профессиональными образовательными организациями и муниципальными органами самоуправления в соответствии с ведомственной принадлежностью и подведомственными им образовательными организациями сферы культуры.
Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы творческих мероприятий, проводимых для детей до 17 лет (включительно), обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, дополнительным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным), основным образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования.
Расчет значения показателя определяется по формуле:

Р = R / K x 100%, где

P - доля детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный год;
R - общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями;
К - общее количество детей до 17 лет (включительно), проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Источником информации являются данные мониторинга, проводимого ежеквартально Депкультуры Югры.".
3.1.6. В пункте 17 слова "федерального государственного статистического наблюдения 7-НК и" заменить словами "мониторинга, проводимого 1 раз в год Депкультуры Югры.".
3.1.7. В пункте 19 слова "государственных", "по образовательным программам среднего профессионального образования", "данных формы федерального статистического наблюдения СПО-1" заменить словами "профессиональных", "в профессиональных образовательных организациях в сфере культуры", "отчетов об исполнении государственных заданий 1 раз в год" соответственно.
3.1.8. В пункте 20 слова "на основании отчетов об исполнении государственных заданий за календарный год" заменить словами "по данным форм федерального государственного статистического наблюдения 9-НК и 12-НК".
3.1.9. В пункте 23 слова "и формы федерального государственного статистического наблюдения 7-НК" исключить.
3.2. После абзаца "Целевые показатели конечных результатов реализации государственной программы":
3.2.1. В пункте 1 третий и четвертый абзацы изложить в следующей редакции:

"Ргм = (П1 + П2 + П3 + П4) / Н, где:

Ргм - посещаемость музейных учреждений автономного округа на 1 жителя в год.
П1 - число посещений (индивидуальных и экскурсионных) (чел.) графа 3 раздела 6 8-НК,
П2 - численность слушателей лекций (чел.) графа 11 раздела 6 8-НК,
П3 - численность участников массовых мероприятий (чел.) графа 13 раздела 6 8-НК,
П4 - численность участников образовательных программ (чел.) графа 15 раздела 6 8-НК,
Н - численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (чел.) по данным Хантымансийскстата.".
3.2.2. В пункте 12 абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Значения показателей государственной программы и прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями культуры и образования в сфере культуры и образования в сфере культуры в течение срока ее реализации приведены в таблицах 1, 3.".
4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий":
4.1. Пункт 3.1.5.6 изложить в следующей редакции:
"3.1.5.6. Государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры предполагает проведение мероприятий по обновлению материально-технической базы государственных учреждений культуры автономного округа: обновление парка музыкальных инструментов, инвентаря, оборудования и специальной литературы; модернизация светового, сценического, звукового оборудования; приобретение автотранспорта, в том числе специализированного (имеющего встроенное аудио-видеооборудование и оснащенное современным свето-звуко-техническим и компьютерным оборудованием и др.), для выездной и гастрольной деятельности лучших творческих коллективов автономного округа. Мероприятие предполагает оказание финансовой поддержки из средств федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317.".
4.2. Абзацы второй и третий пункта 3.3.1.2 исключить.
4.3. Дополнить пунктами 3.3.1.3 - 3.3.1.6 следующего содержания:
"3.3.1.3. Государственная поддержка муниципальных образований предполагает оказание финансовой поддержки из средств федерального бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов на реализацию событийных региональных и межрегиональных событийных проектов.
3.3.1.4. Информация о получателях государственной поддержки вносится в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 декабря 2007 года № 213-оз "О развитии малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".
3.3.1.5. Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма.
3.3.1.6. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера предполагает создание в регионе современной инфраструктуры рекреационного типа, которая позволит значительно увеличить емкость номерного фонда и выйти на туристический рынок с новым качественным продуктом.".
4.4. Пункт 3.3.3.1 изложить в следующей редакции:
"3.3.3.1. Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, предполагает проведение программных мероприятий, направленных на продвижение туристских возможностей автономного округа на российский и международный рынки. Организация, проведение и участие в данных мероприятиях способствует обмену опытом с лидерами туристской отрасли, признанию их заслуг в развитии внутреннего и въездного туризма на территории автономного округа в виде премирования лауреатов конкурса "Лидеры туриндустрии Югры", заключению договоров с предприятиями туриндустрии, продвижению туристских возможностей автономного округа, увеличению потока туристов в автономном округе, ознакомлению потенциальных туристов с возможностями автономного округа, установлению новых контактов с представителями средств массовой информации (далее - СМИ), а также продвижению имиджа автономного округа как благоприятного и безопасного региона для туризма.".

4.5. Дополнить пунктом 3.4.1.3 следующего содержания:
"3.4.1.4. Создание региональной информационной среды для принятия управленческих решений предполагают реализацию проектов и мероприятий по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры и проведение Югорского культурного форума и заседаний коллегии Департамента культуры.".
5. В разделе 4 "Механизм реализации государственной программы":
5.1. После абзаца четырнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, не распределенных в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год и плановый период, в ходе исполнения бюджета утверждается Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Перечень объектов капитального строительства, предназначенных для размещения государственных и муниципальных учреждений культуры, строительство которых планируется осуществлять в рамках государственной программы, приведен в таблице 4.".
5.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Оценка хода исполнения мероприятий государственной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации государственной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей, а также связанные с изменениями внешней среды, с учетом результатов проводимых в автономном округе социологических исследований, информирование общественности о ходе и результатах реализации программы. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в государственную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.".
6. В таблице 1:
6.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":
6.1.1. Строку 1.3 признать утратившей силу.
6.1.2. Строку 1.5 изложить в следующей редакции:

"
1.5.
Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2012 году (5) <*>, <***>
15,2
33,4
30,0
50,1
66,8
83,5
100
100
100
".

6.1.3. Строку 1.8 изложить в следующей редакции:

"
1.8.
Среднее число посещений государственных музеев автономного округа на 1000 жителей (тыс. человек) <***>
2,6
2,65
2,7
2,75
2,8
2,85
2,9
2,95
2,95
".

6.1.4. Строку 1.10 изложить в следующей редакции:

"
1.10.
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда государственных музеев автономного округа (%) <*>, <***>
12,0
13,0
15,0
17,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
".

6.1.5. Строку 2.1 признать утратившей силу.
6.1.6. В строке 2.2 цифры "23", "26", "27", "28", "29", "30", "31" заменить цифрами "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8" соответственно.
6.1.7. В строке 2.5 слово "государственных" заменить словом "профессиональных".
7. Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2

Перечень программных мероприятий

№ п/п
Мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
Всего
в том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель подпрограммы: сохранение и популяризация культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Югры
1.1.
Формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
126105,7
26078,8
17206,5
16288,6
16857,2
16558,2
16558,2
16558,2
федеральный бюджет (далее - Бюджет РФ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа (далее - Бюджет АО)
110002,8
22879,9
14955,5
14190,3
14718,6
14419,5
14419,5
14419,5
местный бюджет (далее - Бюджет МО)
16102,9
3198,9
2251,0
2098,3
2138,6
2138,7
2138,7
2138,7
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
52736,4
6793,0
6473,0
6669,8
8200,6
8200,0
8200,0
8200,0
Бюджет РФ
4188,4 <*>
4188,4 <*>
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
44754,1
5551,5
5502,8
5699,3
7000,5
7000,0
7000,0
7000,0
Бюджет МО
7982,3
1241,5
970,2
970,5
1200,1
1200,0
1200,0
1200,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Библиотечное обслуживание особых групп пользователей, жителей сельской местности
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
8800,0
1200,0
1200,0
1200,0
1400,0
1200,0
1400,0
1200,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
7585,0
1020,0
1065,0
1020,0
1220,0
1020,0
1220,0
1020,0
Бюджет МО
1215,0
180,0
135,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
23017,6
4243,0
1234,0
3320,5
3555,4
3554,9
3554,9
3554,9
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
20121,2
3756,6
1080,0
2897,4
3097,1
3096,7
3096,7
3096,7
Бюджет МО
2896,4
486,4
154,0
423,1
458,3
458,2
458,2
458,2
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Депкультуры Югры
всего
22,7
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
22,7
22,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.6.
Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований
Депкультуры Югры
всего
1641,0
0,0
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
1641,0
0,0
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
679393,3
85533,5
85878,6
95255,1
113315,0
99803,7
99803,7
99803,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
677383,3
85273,5
85608,6
94975,1
113015,0
99503,7
99503,7
99503,7
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2010,0
260,0
270,0
280,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Итого по задаче 1

всего
891716,7
123871,0
112539,1
123281,0
143875,2
129316,8
129516,8
129316,8
Бюджет РФ
1663,7
22,7
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
859846,4
118481,5
108211,9
118782,1
139051,2
125039,9
125239,9
125039,9
Бюджет МО
28196,6
5106,8
3510,2
3671,9
3977,0
3976,9
3976,9
3976,9
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2010,0
260,0
270,0
280,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Обеспечение сохранения Музейного фонда автономного округа
Депкультуры Югры
всего
32050,0
4000,0
6800,0
7450,0
6450,0
2450,0
2450,0
2450,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
32050,0
4000,0
6800,0
7450,0
6450,0
2450,0
2450,0
2450,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Информатизация музеев
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
38332,2
5785,0
3950,0
3950,0
7000,0
5882,4
5882,4
5882,4
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
35685,0
5785,0
3950,0
3950,0
7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
Бюджет МО
2647,2
0,0
0,0
0,0
0,0
882,4
882,4
882,4
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Поддержка выставочных проектов и создание стационарных экспозиций музеев
Депкультуры Югры
всего
17559,0
2000,0
5559,0
3000,0
4000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
17559,0
2000,0
5559,0
3000,0
4000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность музеев
Депкультуры Югры
всего
15250,0
2600,0
1850,0
3600,0
2550,0
1550,0
1550,0
1550,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
15250,0
2600,0
1850,0
3600,0
2550,0
1550,0
1550,0
1550,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
2441469,0
323446,4
312227,8
337823,6
387082,3
360296,3
360296,3
360296,3
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2421908,0
320683,4
309444,8
335020,6
384279,3
357493,3
357493,3
357493,3
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19561,0
2763,0
2783,0
2803,0
2803,0
2803,0
2803,0
2803,0
Итого по задаче 2

всего
2544660,2
337831,4
330386,8
355823,6
407082,3
371178,7
371178,7
371178,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2522452,0
335068,4
327603,8
353020,6
404279,3
367493,3
367493,3
367493,3
Бюджет МО
2647,2
0,0
0,0
0,0
0,0
882,4
882,4
882,4
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19561,0
2763,0
2783,0
2803,0
2803,0
2803,0
2803,0
2803,0
Задача 3. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
3.1.
Осуществление работ в области сохранения объектов культурного наследия
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
96671,8
45578,9
0,0
3000,0
46092,9
2000,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
94492,9
43400,0
0,0
3000,0
46092,9
2000,0
0,0
0,0
Бюджет МО
2178,9
2178,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Создание системы историко-культурных заповедников на территории автономного округа
Депкультуры Югры
всего
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
2000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Создание условий для обеспечения общественной доступности и восприятия объектов культурного наследия
Депкультуры Югры
всего
13184,8
3784,8
4100,0
1300,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
13184,8
3784,8
4100,0
1300,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
101805,7
14202,1
11513,7
12722,1
14663,7
16234,7
16234,7
16234,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
82105,7
11702,1
8813,7
9822,1
11763,7
13334,7
13334,7
13334,7
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19700,0
2500,0
2700,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
Итого по задаче 3

всего
215662,3
63565,8
15613,7
17022,1
61756,6
19234,7
19234,7
19234,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
193783,4
58886,9
12913,7
14122,1
58856,6
16334,7
16334,7
16334,7
Бюджет МО
2178,9
2178,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
19700,0
2500,0
2700,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
2900,0
Задача 4. Создание условий для сохранения документального наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам
4.1.
Создание нормативных условий для хранения архивных документов
Архивная служба Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в архивах автономного округа
Архивная служба Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Развитие информационных технологий в области архивного дела
Архивная служба Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Популяризация архивных документов
Архивная служба Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенного учреждения автономного округа "Государственный архив Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Архивная служба Югры
всего
151689,8
21502,3
21582,4
21351,9
21813,3
21813,3
21813,3
21813,3
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
151689,8
21502,3
21582,4
21351,9
21813,3
21813,3
21813,3
21813,3
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.6.
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных муниципальным образованиям автономного округа, в области архивного дела
Архивная служба Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
42812,4
4456,1
5327,8
6037,7
6747,7
6747,7
6747,7
6747,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
42812,4
4456,1
5327,8
6037,7
6747,7
6747,7
6747,7
6747,7
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 4

всего
194502,2
25958,4
26910,2
27389,6
28561,0
28561,0
28561,0
28561,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
194502,2
25958,4
26910,2
27389,6
28561,0
28561,0
28561,0
28561,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Строительство объектов, предназначенных для размещения государственных учреждений культуры
Депстрой Югры
всего
1240746,0
21840,0
15541,0
30767,0
100000,0
272598,0
400000,0
400000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1240746,0
21840,0
15541,0
30767,0
100000,0
272598,0
400000,0
400000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию)
всего
3233463,3
1663582,7
1153095,6
285739,0
0,0
131046,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1145201,0
353160,0
407124,0
260423,0
0,0
124494,0
0,0
0,0
Бюджет МО
332935,3
172496,7
128570,6
25316,0
0,0
6552,0
0,0
0,0
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1755327,0
1137926,0
617401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Капитальный ремонт учреждений культуры и искусства
Депуправделами Югры
всего
81832,1
0,0
63832,1
0,0
5000,0
5000,0
4000,0
4000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
81832,1
0,0
63832,1
0,0
5000,0
5000,0
4000,0
4000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.4.
Пополнение окружного государственного кинофонда автономного округа, тематическое обеспечение окружных и муниципальных киномероприятий, поддержка работы киноклубов на территории автономного округа, информационная поддержка продвижения российских фильмов
Депкультуры Югры
всего
21000,0
9000,0
1000,0
9000,0
1000,0
1000,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
21000,0
9000,0
1000,0
9000,0
1000,0
1000,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5.
Развитие сети учреждений кинопоказа и кинопроката, создание сети детских кинотеатров, в том числе Детского дома кино
Депкультуры Югры
всего
11400,0
6000,0
0,0
3000,0
1500,0
900,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
11400,0
6000,0
0,0
3000,0
1500,0
900,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.6.
Государственная поддержка комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры
Депкультуры Югры
всего
83142,8
36642,8
6000,0
8000,0
22500,0
4000,0
3000,0
3000,0
Бюджет РФ
12400,0
12400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
70742,8
24242,8
6000,0
8000,0
22500,0
4000,0
3000,0
3000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.7.
Обновление материально-технической базы учреждений муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры
Депкультуры Югры, муниципальные образования (по согласованию) (субсидии в МО)
всего
125940,5
41411,8
11519,1
31352,7
41656,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
107049,4
35200,0
9791,2
26649,8
35408,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
18891,1
6211,8
1727,9
4702,9
6248,5
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 5

всего
4797524,7
1778477,3
1250987,8
367858,7
171656,9
414544,0
407000,0
407000,0
Бюджет РФ
12400,0
12400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2677971,3
449442,8
503288,3
337839,8
165408,4
407992,0
407000,0
407000,0
Бюджет МО
351826,4
178708,5
130298,5
30018,9
6248,5
6552,0
0,0
0,0
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1755327,0
1137926,0
617401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 1

всего
8644066,1
2329703,9
1736437,6
891375,0
812932,0
962835,2
955491,2
955291,2
Бюджет РФ
14063,7
12422,7
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
6448555,3
987838,0
978927,9
851154,2
796156,5
945420,9
944628,9
944428,9
Бюджет МО
384849,1
185994,2
133808,7
33690,8
10225,5
11411,3
4859,3
4859,3
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1796598,0
1143449,0
623154,0
5983,0
6003,0
6003,0
6003,0
6003,0
Подпрограмма II "Укрепление единого культурного пространства"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей автономного округа
Задача 1. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи
1.1.
Развитие ресурсных центров по работе с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций системы художественного образования Югры
Депкультуры Югры
всего
4300,0
500,0
300,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4300,0
500,0
300,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства
Депкультуры Югры
всего
52186,0
9002,0
5050,0
7174,0
9960,0
7000,0
7000,0
7000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
52186,0
9002,0
5050,0
7174,0
9960,0
7000,0
7000,0
7000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятия по поддержке одаренных детей и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
Депкультуры Югры
всего
59130,0
6840,0
5590,0
9340,0
9340,0
9340,0
9340,0
9340,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
59130,0
6840,0
5590,0
9340,0
9340,0
9340,0
9340,0
9340,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
4693544,0
661317,3
609864,7
631810,0
654718,5
711944,5
711944,5
711944,5
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4574232,4
611945,3
598208,1
620153,4
643061,9
700287,9
700287,9
700287,9
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
119311,6
49372,0
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
Итого по задаче 1

всего
4809160,0
677659,3
620804,7
649024,0
674718,5
728984,5
728984,5
728984,5
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4689848,4
628287,3
609148,1
637367,4
663061,9
717327,9
717327,9
717327,9
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
119311,6
49372,0
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
11656,6
Задача 2. Создание условий для развития профессионального искусства
2.1.
Создание условий для создания новых концертных и театральных постановок. Создание телевизионных версий театральных постановок и концертов, организация общественного доступа через Интернет
Депкультуры Югры
всего
32276,0
9052,0
1000,0
7224,0
9000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
32276,0
9052,0
1000,0
7224,0
9000,0
2000,0
2000,0
2000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Создание условий для развития самостоятельных коллективов различных форм собственности
Депкультуры Югры
всего
3215,0
500,0
0,0
615,0
1000,0
500,0
300,0
300,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
3215,0
500,0
0,0
615,0
1000,0
500,0
300,0
300,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
4772685,6
600781,3
621226,6
682913,2
801488,4
688758,7
688758,7
688758,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4419613,6
552149,3
570586,6
632153,2
750728,4
637998,7
637998,7
637998,7
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
353072,0
48632,0
50640,0
50760,0
50760,0
50760,0
50760,0
50760,0
Итого по задаче 2

всего
4808176,6
610333,3
622226,6
690752,2
811488,4
691258,7
691058,7
691058,7
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4455104,6
561701,3
571586,6
639992,2
760728,4
640498,7
640298,7
640298,7
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
353072,0
48632,0
50640,0
50760,0
50760,0
50760,0
50760,0
50760,0
Задача 3. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел
3.1.
Поддержка новаторских, экспериментальных направлений в искусстве и самодеятельном творчестве
Депкультуры Югры
всего
26700,0
6500,0
500,0
7000,0
3700,0
3000,0
3000,0
3000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
26700,0
6500,0
500,0
7000,0
3700,0
3000,0
3000,0
3000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Обеспечение условий для развития и популяризации народных художественных промыслов. Обеспечение ввода в научный оборот уникальных забытых технологий ремесел, создание реестра объектов нематериального культурного наследия, проведение научно-исследовательских экспедиций
Депкультуры Югры
всего
7925,0
2017,0
0,0
1908,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
7925,0
2017,0
0,0
1908,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития нематериального культурного наследия народов автономного округа
Депкультуры Югры
всего
3915,0
1915,0
500
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
3915,0
1915,0
500
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий
Депкультуры Югры
всего
213816,5
26792,5
27355,1
30496,1
36526,2
30882,2
30882,2
30882,2
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
211326,5
26452,5
27005,1
30136,1
36166,2
30522,2
30522,2
30522,2
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2490,0
340,0
350,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Итого по задаче 3

всего
252356,5
37224,5
28355,1
39704,1
41526,2
35182,2
35182,2
35182,2
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
249866,5
36884,5
28005,1
39344,1
41166,2
34822,2
34822,2
34822,2
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2490,0
340,0
350,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Задача 4. Стимулирование культурного разнообразия создания условий для диалога и взаимодействия культур
4.1.
Продвижение культурных брендов автономного округа на российский и международный уровень
Депкультуры Югры
всего
2990,0
990,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2990,0
990,0
0,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Разработка и внедрение поощрительных программ по стимулированию работы кинозалов с национальными фильмами и снижение рисков деятельности сообщества (государственных, муниципальных и частных) кинопрокатчиков и кинопоказчиков
Депкультуры Югры
всего
1000,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1000,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
250,0
250,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.3.
Организация комплексной гастрольной программы лучших творческих коллективов
Депкультуры Югры
всего
5314,0
2197,0
0,0
717,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
5314,0
2197,0
0,0
717,0
600,0
600,0
600,0
600,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Содействие фестивальному движению в профессиональном искусстве и самодеятельном творчестве
Депкультуры Югры
всего
69309,8
13009,8
9300,0
15000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
69309,8
13009,8
9300,0
15000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.5.
Организация и проведение на территории автономного округа тематических кинофестивалей, социальных киноакций, национальных кинопремьер, иных киномероприятий
Депкультуры Югры
всего
17509,5
8910,5
150,0
2449,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
17509,5
8910,5
150,0
2449,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.6.
Мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей
Депкультуры Югры
всего
36250,0
5850,0
1150,0
5850,0
5850,0
5850,0
5850,0
5850,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
36250,0
5850,0
1150,0
5850,0
5850,0
5850,0
5850,0
5850,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
12867,5
2250,0
1173,9
894,1
1799,5
2250,0
2250,0
2250,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
12867,5
2250,0
1173,9
894,1
1799,5
2250,0
2250,0
2250,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.7.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление им субсидий
Депкультуры Югры
всего
718430,0
99219,9
84774,3
92391,6
107062,4
111660,6
111660,6
111660,6
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
553460,0
76209,9
61114,3
68731,6
83402,4
88000,6
88000,6
88000,6
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
164970,0
23010,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
Итого по задаче 4

всего
863670,8
132427,2
96548,2
117701,7
125461,9
130510,6
130510,6
130510,6
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
698700,8
109417,2
72888,2
94041,7
101801,9
106850,6
106850,6
106850,6
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
164970,0
23010,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
23660,0
Задача 5. Создание действенной адресной системы поддержки деятелей культуры и искусства
5.1.
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий из бюджета автономного округа на реализацию проектов в области культуры и искусства
Депкультуры Югры
всего
40250,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
40250,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
5750,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Организация и проведение конкурса на соискание премии Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Событие" в области культуры и искусства
Депкультуры Югры
всего
14785,0
1615,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
14785,0
1615,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
2195,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.3.
Присуждение премии Губернатора автономного округа в области культуры и искусства
Депкультуры Югры
всего
26895,0
3783,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
26895,0
3783,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
3852,0
Бюджет МО
0,0







программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0







5.4.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников
Депкультуры Югры
всего
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 5

всего
82530,0
11748,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
Бюджет РФ
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
81930,0
11148,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
11797,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме II

всего
10815893,9
1469392,3
1379731,6
1508979,0
1664992,0
1597733,0
1597533,0
1597533,0
Бюджет РФ
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
10175450,3
1347438,3
1293425,0
1422542,4
1578555,4
1511296,4
1511096,4
1511096,4
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
639843,6
121354,0
86306,6
86436,6
86436,6
86436,6
86436,6
86436,6
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель подпрограммы: создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей автономного округа, российских и иностранных граждан
Задача 1. Формирование эффективного механизма управления в сфере туризма
1.1.
Организация и проведение конкурса на присуждение грантов автономного округа для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
28000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
28000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
4000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Возмещение части затрат юридическим лицам автономного округа, осуществляющим туроператорскую деятельность по внутреннему и въездному туризму
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
350,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
350,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Государственная поддержка реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по задаче 1

всего
28350,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
28350,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
4050,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Информационное, инновационное и методическое обеспечение туристской отрасли
2.1.
Проведение маркетинговых исследований с целью выработки методического обеспечения туристической отрасли
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Создание базы данных инвестиционных проектов в сфере туризма
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по задаче 2

всего
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1200,0
400,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
400,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3. Продвижение туристских возможностей автономного округа на российском и международном рынках
3.1.
Организация, проведение и участие в конференциях, совещаниях, форумах, выставках, ярмарках, съездах, фестивалях, экспедициях, слетах, конкурсах, семинарах и прочих мероприятиях, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
21350,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
21350,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
3050,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Разработка и изготовление печатной информационной продукции, методических материалов о развитии внутреннего и въездного туризма автономного округа
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
5100,0
500,0
900,0
900,0
500,0
900,0
900,0
500,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
5100,0
500,0
900,0
900,0
500,0
900,0
900,0
500,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Проведение информационных кампаний в специализированных российских и зарубежных средствах массовой информации о внутреннем и въездном туризме в автономном округе
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
12950,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
12950,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
1850,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Организация экскурсионного обслуживания делегаций и официальных лиц, посещающих автономный округ
Депприродресурс и несырьевого сектора экономики Югры
всего
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1050,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по задаче 3

всего
40450,0
5550,0
5950,0
5950,0
5550,0
5950,0
5950,0
5550,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
40450,0
5550,0
5950,0
5950,0
5550,0
5950,0
5950,0
5550,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III

всего
70000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
70000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма IV "Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле"
Цель подпрограммы: повышение эффективности государственного управления в культуре и архивном деле
Задача 1. Осуществление функций исполнительных органов государственной власти автономного округа по реализации единой государственной политики в культуре и архивном деле
1.1.
Обеспечение функций органов государственной власти (Депкультуры Югры)
Депкультуры Югры
всего
592726,0
61482,9
117192,0
115557,6
114044,8
61482,9
61482,9
61482,9
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
592726,0
61482,9
117192,0
115557,6
114044,8
61482,9
61482,9
61482,9
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Обеспечение функций органов государственной власти (Архивная служба Югры)
Архивная служба Югры
всего
194045,8
27491,8
36135,7
26090,3
26082,0
26082,0
26082,0
26082,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
193175,8
26621,8
36135,7
26090,3
26082,0
26082,0
26082,0
26082,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Обеспечение эффективного осуществления деятельности подведомственных учреждений
Депкультуры Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.
Оптимизация сети подведомственных учреждений
Депкультуры Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.2.
Расширение перечня и объема платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями в соответствии с их уставами
Депкультуры Югры
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Создание региональной информационной среды для принятия управленческих решений
Депкультуры Югры
всего
3152,6
1007,6
1000,0
645,0
500,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
3152,6
1007,6
1000,0
645,0
500,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по задаче 1

всего
789924,4
89982,3
154327,7
142292,9
140626,8
87564,9
87564,9
87564,9
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
789054,4
89112,3
154327,7
142292,9
140626,8
87564,9
87564,9
87564,9
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 2. Усиление социальной направленности культурной политики
2.1.
Обеспечение поддержки учреждений и организаций культуры и искусства, а также творческих деятелей
Депкультуры Югры
всего
5200,7
625,0
1775,7
800,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
5200,7
625,0
1775,7
800,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Создание региональной системы повышения квалификации и переподготовки кадров, организация краткосрочных или длительных курсов по специальностям группы "Культура и искусство"
Депкультуры Югры
всего
10342,0
3402,0
1090,0
1850,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
10342,0
3402,0
1090,0
1850,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Создание благоприятных условий для развития независимого (коммерческого) сектора культурного комплекса автономного округа
Депкультуры Югры
всего
5485,0
535,0
635,0
1115,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
5485,0
535,0
635,0
1115,0
800,0
800,0
800,0
800,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого по задаче 2

всего
21027,7
4562,0
3500,7
3765,0
2300,0
2300,0
2300,0
2300,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
21027,7
4562,0
3500,7
3765,0
2300,0
2300,0
2300,0
2300,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Условно утвержденные расходы
Депкультуры Югры
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РФ
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет АО
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Архивная служба Югры
всего
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет РФ
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет АО
0,0
0,00
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программа "Сотрудничество"
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме IV

Всего
810952,1
94544,3
157828,4
146057,9
142926,8
89864,9
89864,9
89864,9
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
810082,1
93674,3
157828,4
146057,9
142926,8
89864,9
89864,9
89864,9
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по государственной программе

всего
20340912,1
3903640,5
3283997,6
2556411,9
2630850,8
2660433,1
2652889,1
2652689,1
Бюджет РФ
14663,7
13022,7
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
17504087,7
2438950,6
2440181,3
2429754,5
2527638,7
2556582,2
2555590,2
2555390,2
Бюджет МО
384849,1
185994,2
133808,7
33690,8
10225,5
11411,3
4859,3
4859,3
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2437311,6
1265673,0
709460,6
92419,6
92439,6
92439,6
92439,6
92439,6
В том числе:
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности

всего
4474209,3
1685422,7
1168636,6
316506,0
100000,0
403644,0
400000,0
400000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2385947,0
375000,0
422665,0
291190,0
100000,0
397092,0
400000,0
400000,0
Бюджет МО
332935,3
172496,7
128570,6
25316,0
0,0
6552,0
0,0
0,0
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
1755327,0
1137926,0
617401,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие расходы

всего
15866702,8
2218217,8
2115361,0
2239905,9
2530850,8
2256789,1
2252889,1
2252689,1
Бюджет РФ
14663,7
13022,7
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
15118140,7
2063950,6
2017516,3
2138564,5
2427638,7
2159490,2
2155590,2
2155390,2
Бюджет МО
51913,8
13497,5
5238,1
8374,8
10225,5
4859,3
4859,3
4859,3
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
681984,6
127747,0
92059,6
92419,6
92439,6
92439,6
92439,6
92439,6
В том числе:
Департамент культуры

всего
18546918,5
3816100,3
3130404,7
2461270,9
2459408,3
2315942,1
2181996,1
2181796,1
Бюджет РФ
14663,7
13022,7
547,0
547,0
547,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
15710964,1
2352280,4
2286588,4
2334613,5
2356196,2
2212091,2
2084697,2
2084497,2
Бюджет МО
384849,1
185994,2
133808,7
33690,8
10225,5
11411,3
4859,3
4859,3
в том числе привлеченные средства от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа
75000,0
75000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
2436441,6
1264803,0
709460,6
92419,6
92439,6
92439,6
92439,6
92439,6
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики

всего
82867,5
12250,0
11173,9
10894,1
11799,5
12250,0
12250,0
12250,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
82867,5
12250,0
11173,9
10894,1
11799,5
12250,0
12250,0
12250,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства

всего
1240746,0
21840,0
15541,0
30767,0
100000,0
272598,0
400000,0
400000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1240746,0
21840,0
15541,0
30767,0
100000,0
272598,0
400000,0
400000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент управления делами Губернатора

всего
81832,1
0,0
63832,1
0,0
5000,0
5000,0
4000,0
4000,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
81832,1
0,0
63832,1
0,0
5000,0
5000,0
4000,0
4000,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Архивная служба Югры

всего
388548,0
53450,2
63045,9
53479,9
54643,0
54643,0
54643,0
54643,0
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
387678,0
52580,2
63045,9
53479,9
54643,0
54643,0
54643,0
54643,0
Бюджет МО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
программа "Сотрудничество"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
870,0
870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
<*> Денежные средства, выделенные Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре из бюджета Российской Федерации в 2013 году. Данные денежные средства не включены в сводный бюджет государственной программы.".
8. Дополнить таблицами 3, 4 следующего содержания:
"Таблица 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями культуры и образования
в сфере культуры и образования в сфере культуры

№ п/п
Наименование государственной услуги
Единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Библиотечное обслуживание населения
Число посещений/человек
253500
253500
253500
253500
253500
253500
253500
2.
Предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронной вид, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства РФ об авторских и смежных правах
Число посещений удаленных пользователей/человек
-
21000
21000
22000
22000
22000
22000
3.
Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек
Количество обращений к базам данных собственной генерации, в том числе электронным каталогам/человек
-
31000
32000
33000
33000
33000
33000
4.
Сохранение и поддержка народных художественных промыслов и ремесел
Число посетителей культурно-досуговых мероприятий/человек
15500
16500
17700
18000
18000
18000
18000
5.
Концертно-зрелищная услуга
Общее количество мероприятий (концертов, спектаклей, премьерных показов)/единиц
241
245
256
256
256
256
256
6.
Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций
Число посещений музея/человек
185217
195149
200098
200638
200638
200638
200638
7.
Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственными учреждениями культуры
Количество электронных записей на обзорные и другие экскурсии/единиц
-
130
158
192
192
192
192
8.
Театрально-зрелищная услуга
Количество публичных показов спектаклей/спектакль
758
839
852
852
852
852
852
9.
Предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства
Численность обучающихся/человек
818
688
715
797
797
797
797
10.
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях
Количество обучающихся/человек
36
36
36
36
36
36
36
11.
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам в государственных образовательных организациях
Количество обучающихся/человек
255
245
232
232
232
232
232
12.
Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения
Численность обучающихся/человек
430
430
430
430
430
430
430
13.
Культурно-досуговая услуга
Количество культурно-досуговых мероприятий/мероприятия
46
46
46
46
46
46
46
14.
Обеспечение доступа населения к произведениям кинематографии
Количество зрителей/зрители
94843
80105
84110
88310
88310
88310
88310
15.
Обеспечение доступа к информации в сфере недвижимого наследия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Количество запросов архивных дел
-
2100
2100
2100
2100
2100
2100
16.
Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий
Количество размещенной информации/единиц
-
21
21
21
21
21
21
17.
Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел
Количество размещенной информации/единиц
-
385
393
402
402
402
402
18.
Информационное обеспечение государственных органов и органов местного самоуправления, организаций и граждан на основе хранящихся документов. Прием заявок (запросов) Государственным архивом Югры на предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и копий) в электронном виде
%
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства

№ п/п
Наименование муниципального образования
Наименование объекта
Мощность
Срок строительства (проектирования)
Источник финансирования
1.
г. Нягань
Реконструкция Няганского детского музыкально-драматического театра
328 мест/4346,6 кв. м
2014 - 2016 годы
бюджет автономного округа
2.
г. Нягань
Центр культуры и искусств (дом культуры, детская школа искусств)
600 мест/500 мест/9959,5 кв. м
2010 - 2011 годы; 2013 - 2016 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
3.
г. Пыть-Ях
Культурный комплекс. Библиотека, краеведческий музей
65000 экз./2500 пос./смену/2749 кв. м
2006 - 2014 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
4.
г. Пыть-Ях
Реконструкция ГДК "Россия"
4913,39 кв. м
2007 - 2008 годы; 2013 - 2014 годы
местный бюджет, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
5.
г. Сургут
Детская школа искусств в мкр. ПИКС
400 мест в смену/5512 кв. м
2013 - 2016 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
6.
г. Сургут
ДИ "Нефтяник"
1300 мест/47297 кв. м
2014 - 2015 годы
внебюджетные источники
7.
г. Ханты-Мансийск
Государственная библиотека Югры в г. Ханты-Мансийске (2-я очередь)
400 тыс. томов изд./9000 кв. м
2013 - 2014 годы; 2017 - 2019 годы
бюджет автономного округа
8.
Белоярский район
Реконструкция МБУК "Белоярский выставочный зал"
506,4 кв. м
2012 - 2014 годы
привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
9.
Октябрьский район
Клуб в пгт. Андра
220 мест/5312,4 кв. м
2010 - 2014 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
10.
Октябрьский район
Культурно-досуговый центр (дом культуры, детская музыкальная школа, библиотека, музей) в пгт. Октябрьское
8894 кв. м
2006 - 2015 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
11.
Нефтеюганский район
Культурно-образовательный комплекс в г.п. Пойковский (1 очередь)
658 мест/200 мест/150 мест
2012 - 2016 годы
привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
12.
Советский район
Культурный центр в пгт. Малиновский
200 мест/1492,7 кв. м
2013 - 2014 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
13.
Сургутский район
Спортивно-досуговый комплекс пгт. Белый Яр. 2 очередь. Культурно-досуговый центр
500 мест/5939,5 кв. м
2004 - 2013 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
2014 - 2016 годы
местный бюджет
14.
Ханты-Мансийский район
Комплекс (сельский дом культуры - библиотека - школа - детский сад) п. Кедровый
150 мест/9100 экземпляров/110 учащихся (наполняемость класса 16 человек)/60 воспитанников
2011 - 2015 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа)
15.
Ханты-Мансийский район
Культурно-спортивный комплекс (дом культуры - библиотека - универсальный игровой зал) в д. Ярки
100 мест/9100 томов книжного фонда/765,5 кв. м
2012 - 2015 годы
бюджет автономного округа, местный бюджет
16.
Ханты-Мансийский район
Комплекс "Школа с группой для детей дошкольного возраста - сельский дом культуры - библиотека" в п. Бобровский (2 этап: Сельский дом культуры - библиотека)
100 мест/9100 экз.
2012 - 2013 годы; 2018 год
бюджет автономного округа, местный бюджет
17.
Березовский район
Блочно-модульный дом культуры и спортивная площадка для д. Щекурьи
50 мест
2019 - 2020 годы
местный бюджет, внебюджетные источники
".

9. Пункт 16 приложения 1 к государственной программе признать утратившим силу.
10. В приложении 2 к государственной программе:
10.1. В пункте 4 слова "наличие выписки, подтверждающей объем средств местного бюджета, предусмотренных на приобретение оборудования, с расшифровкой его перечня" заменить словами "наличия в муниципальных правовых актах о местных бюджетах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период на исполнение расходных обязательств по софинансированию программных мероприятий".
10.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Субсидия на осуществление ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности, определяется по формуле:



Р*iz - размер софинансирования, установленный i-му муниципальному образованию автономного округа на осуществление ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности согласно подтверждению i-м муниципальным образованием автономного округа об освоении в полном объеме средств, предусмотренных на финансовый (z) год, тыс. рублей;
z - финансовый год;
i-е - муниципальное образование автономного округа;
Рz - общий размер софинансирования на финансовый год, тыс. рублей;
Gz - объем финансирования на финансовый год на ремонтно-реставрационные работы памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности муниципальным образованиям автономного округа в соответствии с научно-проектной документацией на проведение ремонтно-реставрационных работ (тыс. рублей);
Gi - общая стоимость ремонтно-реставрационных работ памятников архитектуры и градостроительства, находящихся в муниципальной собственности муниципальным образованиям автономного округа в соответствии с научно-проектной документацией на проведение ремонтно-реставрационных работ (тыс. рублей);
d - доля софинансирования за счет средств бюджета автономного округа, где d составляет 95%;
kn - коэффициент сроков завершения работ для года, в котором предоставляется субсидия по переходящим объектам:

1 год
2 года
3 года
kn1 = 1
kn1 = 0,4
kn2 = 0,6
kn1 = 0,3
kn2 = 0,3
kn3 = 0,4
".

10.3. Пункт 30 признать утратившим силу.
11. Пункты 5.1.8 - 5.1.11 приложения 4 к государственной программе признать утратившими силу.
12. Пункты 4.1.3, 4.1.4 приложения 5 к государственной программе признать утратившими силу.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА


------------------------------------------------------------------