Постановление Администрации города Сургута от 15.12.2014 N 8441 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8989 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2014 г. № 8441

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8989 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8989 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 04.04.2014 № 2222, 10.07.2014 № 4759, 29.08.2014 № 6043, 10.12.2014 № 8278) следующие изменения:
1.1. В заголовке и по тексту постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.

Глава города
Д.В.ПОПОВ





Приложение
к постановлению Администрации города
от 15.12.2014 № 8441

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" является организационной основой по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории муниципального образования городской округ город Сургут.
При разработке муниципальной программы учтены положения, направленные на улучшение здоровья населения города, повышение уровня и качества жизни жителей, развитие человеческого потенциала, воспитания подрастающего поколения через систематические занятия физической культурой и спортом, развитие видов спорта, культивируемых в городе, повышение конкурентоспособности спорта и престижа муниципального образования на Российской и международной аренах.
Правовое обоснование для разработки и реализации настоящей муниципальной программы представлено в паспорте муниципальной программы, утвержденной распоряжением Администрации города от 28.08.2013 № 3052 "О разработке муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями).
Развитие физической культуры и спорта на территории города Сургута осуществляется в рамках полномочий, определенных Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе муниципального образования городской округ город Сургут:
- организация предоставления дополнительного образования детям в области физической культуры и спорта;
- планирование развития на территории городского округа учреждений физической культуры и массового спорта;
- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;
- организация содержания муниципальных объектов физической культуры и массового спорта (спортивных площадок, стадионов, плавательных бассейнов, спортивных школ и других учреждений);
- организация работы муниципальных учреждений физической культуры и массового спорта;
- принятие решений о проведении бесплатно или на льготных условиях занятий в муниципальных спортивных сооружениях;
- организация отдыха детей (спортсменов) в каникулярное время.
На территории города Сургута приняты и действуют более 60 муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы развития физической культуры и спорта, в том числе:
- решение городской Думы от 28.02.2006 № 575-III ГД "Об утверждении Положения о порядке установления тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями на территории города" (с последующими изменениями);
- решение Думы города от 02.04.2010 № 720-IV ДГ "О нормативах расходов и дополнительных мерах социальной поддержки и социальной помощи спортсменам, тренерам и специалистам отрасли физической культуры и спорта за счет средств бюджета города Сургута" (с последующими изменениями);
- распоряжение Администрации города от 14.01.2011 № 52 "О переводе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в ведомство департамента культуры, молодежной политики и спорта" (с последующими изменениями).
В сфере физической культуры и спорта в 2013 году физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением города осуществляли 11 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, из них 8 учреждений - спортивные школы, являющиеся учреждениями дополнительного образования.
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 № 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" с 01.01.2014 деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 10 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, из них 7 учреждений - спортивные школы.
Деятельность муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, в 2013 году осуществлялась в рамках реализации ведомственных целевых программ "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" и "Дополнительное образование в спортивных школах" и обусловлена достижением целевого ориентира развития физической культуры и спорта - увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обозначенного в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
В целях обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации в полной мере предусмотренных ею мероприятий в структуру программы включены 4 подпрограммы, которые составляют единую функциональную основу для достижения запланированных программой показателей развития физической культуры и спорта.
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
В рамках данной подпрограммы населению города оказывается муниципальная услуга "Организация занятий физической культурой и массовым спортом".
Данную услугу населению города оказывают 3 муниципальных учреждения физической культуры и спорта, подведомственные департаменту культуры, молодежной политики и спорта: муниципальное автономное учреждение "Ледовый Дворец спорта", муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки "Надежда" и муниципальное автономное учреждение "Олимпия", деятельность которых направлена на привлечение потребителей всех слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом" осуществляется:
- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях;
- проведение официальных городских спортивных мероприятий с различными категориями занимающихся физической культурой и спортом, в том числе комплексных спартакиад и спортивно-массовых мероприятий, что является основой физкультурно-массовой работы и привлечения широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом в городе;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта города, по оказанию муниципальной услуги (выполнению работ) "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий на объектах спорта и в местах проведения спортивных мероприятий, в том числе тренировочных занятий;
- пропаганда здорового образа жизни, популяризация занятий физической культурой и спортом.
По итогам за 2013 год данной муниципальной услугой воспользовались 32 341 житель города.
В 2013 году на территории города проведено 69 официальных муниципальных спортивных мероприятия, в которых приняли участие свыше 8 тысяч человек, в том числе массовые городские спортивные мероприятия, проводимые в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России", Всероссийского дня бега "Кросс нации" (легкоатлетический кросс), Всероссийского Олимпийского Дня Бега (Сургутский марафон, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти геологов-первопроходцев).
На базе муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2012 году открыто отделение фигурного катания, впервые в городе проведены соревнования по фигурному катанию.
На базе плавательного бассейна муниципального автономного учреждения "Ледовый Дворец спорта" в 2013 году открыты группы по плаванию для лиц старшего и пожилого возраста.
По итогам 2014 года ожидается количество потребителей данной муниципальной услугой - 42072 жителя города.
В 2014 году планируется провести 146 спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города.
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
В 2013 году населению города оказывали муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" 8 учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Аверс", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Ермак", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта "Кедр", муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Олимп", муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Югория" имени Арарата Агвановича Пилояна, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3.
В вышеуказанных спортивных школах культивировался 41 вид спорта, которым занимались более 8500 детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 лет. Тренировочный процесс учреждений организуется как на собственных площадях, так и на базах муниципальных учреждений города.
Ежегодно в городе проводится более 100 соревнований по видам спорта, которые являются частью тренировочного процесса, а также отборочными для формирования сборных команд с последующим участием в межмуниципальных, региональных и всероссийских соревнованиях. Проведение крупных окружных, всероссийских и международных спортивных мероприятий в соответствии с решениями Министерства спорта России, Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также всероссийских федераций по видам спорта служит пропаганде спорта среди учащихся, студентов, жителей города. Данные мероприятия создают положительный имидж города в Югре, России и на международном уровне, развивают спортивную инфраструктуру.
В рамках муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах" осуществляется:
- предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного образования по выбранному направлению;
- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий по спортивным направлениям дополнительного образования);
- обеспечение тренировочного и соревновательного процессов сборных команд города по видам спорта экипировкой и инвентарем для качественной подготовки и успешного выступления в соревнованиях различного уровня;
- обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
- обеспечение комплексной безопасности обучающихся во время оказания муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной безопасности и другое).
В 2014 году населению города оказывали муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах" 7 учреждений.
В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.07.2013 № 2662 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1" с 01.01.2014 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 3 присоединилась к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 1.
По итогам 2014 года ожидается количество потребителей данной муниципальной услуги в количестве 8 613 человек.
В 2014 году планируется провести 97 спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста).
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
В рамках подпрограммы решаются вопросы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов спорта города, предназначенных для занятий физической культурой и массовым спортом, осуществления подготовки спортивного резерва, проведения официальных городских, окружных, всероссийских и международных соревнований.
В 2013 году в 11 муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), насчитывалось 88 спортивных сооружений, из которых 16 (18%) имеют износ свыше 60%, 31 (35%) введены в эксплуатацию более 20 лет назад, 34 (38%) являются приспособленными.
В форме государственной поддержки юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, приоритетных видов спорта, в рамках окружной целевой программы на город Сургут распределены модульная лыжная база (2011 год) и автобус "Форд" (2012 год), 2 спортивные площадки и тренажерный комплекс в составе объекта "Спортивный городок "За Саймой" (2013 год).
Имеющаяся материально-техническая база и объекты планового строительства не способны полностью удовлетворить потребности населения услугами в сфере физической культуры и спорта.
Проблема низкого уровня обеспеченности площадями учреждений физической культуры и спорта решается за счет арендуемых спортивных сооружений - в том числе общеобразовательных учреждений города и ведомственных организаций.
В 2013 - 2014 учебном году, кроме собственной спортивной базы, тренировочный процесс учреждений организован с задействованием спортивных сооружений 33 общеобразовательных учреждений города на основании договоров о безвозмездном пользовании муниципальным имуществом.
В 2014 году планируется улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений спорта за счет реализации следующих мероприятий:
1.1. Выполнение работ по обследованию кровли здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория".
1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение № 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик".
1.3. Выполнение работ по реконструкции объектов "Хоккейный корт "Виктория" и "Хоккейный корт "Геолог".
1.4. Выполнение работ по строительству объектов спорта:
- спортивный городок "За Саймой";
- спортивный центр с универсальным игровым залом № 1 в микрорайоне 31, доступный для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 м.
1.5. Выполнение проектных работ на строительство объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия".
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
В рамках данной подпрограммы осуществляется организация оздоровительной кампании в климатически благоприятных регионах России, в загородном лагере, в лагерях дневного пребывания на базе учреждений физкультурно-спортивной направленности, а также малозатратные формы отдыха на базе спортивных клубов и клубов по месту жительства.
В 2013 году на базе 10 муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, реализующих муниципальную услугу "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время", были организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
В 2013 году по итогам конкурса "Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2010 № 247-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Дети Югры" на 2011 - 2015 годы" в форме межбюджетного трансферта предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Центр физической подготовки "Надежда" в размере 60000,00 (шестьдесят тысяч) рублей.
В климатически благоприятных зонах России, странах ближнего и дальнего зарубежья в 2013 году оздоровились и продолжили тренировочный процесс более 500 человек.
В 2014 году в летний период в лагерях с дневным пребыванием, организованных на объектах 9 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, планируется оздоровление 1016 человек, в летнем оздоровительном лагере на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия" - 330 человек, а также в рамках тренировочных сборов - более 150 человек.
Основные показатели результативности реализации ведомственных целевых программ по оказанию муниципальных услуг "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", "Дополнительное образование в спортивных школах", "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" по итогам 2013 года сохраняются на достаточном уровне:
- на 71,9% увеличилось количество потребителей муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- на 0,7% снизилось количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- введено в эксплуатацию 6 единиц спортивных объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- на 25% увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 91,6% увеличилось количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста);
- на 23,4% снизилось количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха.
По итогам за 2014 год основные показатели результативности по оказанию муниципальных услуг "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", "Дополнительное образование в спортивных школах", "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" планируется сохранить на достаточном уровне и увеличить по сравнению с 2013 годом:
- на 30% количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 2,5% количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- ввести в эксплуатацию 2 спортивных объекта муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- на 21,7% количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом";
- на 40,6% количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста).
Однако, несмотря на увеличение некоторых показателей, в рамках муниципальной программы планируется решить следующие вопросы:
- сохранение инфраструктуры спорта и улучшение собственной спортивной базы для организации тренировочного и соревновательного процесса, организации оздоровительных лагерей дневного пребывания детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений;
- привлечение жителей города всех возрастных и социальных групп к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование сборных команд по видам спорта посредством реализации основного направления деятельности спортивных учреждений.
Для дальнейшего развития на территории города массового спорта, увеличения спортивных, массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, мероприятий по организации отдыха детей и молодежи в течение всего календарного периода, привлечения населения города к занятиям физической культурой и массовым спортом необходима материально-техническая база, соответствующая требованиям времени и удовлетворяющая потребностям всех групп населения.

Динамика изменения значений показателей

Таблица 1

Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы:
Количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
чел.
18809
32762
32341
42072
Количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта
чел.
8455
8651
8400
8613
Количество вновь введенных объектов спорта
ед.
2
1
3
2
Количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха
чел.
876
800
1081
1016
Иные показатели результатов реализации муниципальной программы:
Количество спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
ед.
96
137
120
146
Количество спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста)
ед.
36
68
69
97
Количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря дневного пребывания в каникулярное время
ед.
6
9
10
9
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
ед.
н/д
2
2
2
Организация комплексного содержания объектов (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах"
объектов
н/д
18
18
7

2. Цели и задачи муниципальной программы

Задачи муниципальной программы
Обоснование соответствия задач цели программы, сроков реализации программы
Цель программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
решение данной тактической задачи способствует формированию и повышению у населения мотивации к регулярным занятиям физкультурой и спортом как главного компонента выполнения физкультурно-спортивной деятельности
Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
решение данной тактической задачи позволит обеспечить тренировочный процесс по видам спорта в учреждениях дополнительного образования и привлечь дополнительное количество детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказывающих муниципальные услуги
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
решение тактической задачи позволит улучшить обеспеченность спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, улучшит имеющуюся материально-техническую базу учреждений, а также обеспечит безопасность и комфортность проведения тренировочного и соревновательного процесса и повысит качество предоставления услуг
Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время (на базе учреждений физической культуры и спорта)"
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
решение тактической задачи позволит организовать отдых занимающихся в каникулярное время, обеспечит рациональный режим спортивной нагрузки обучающихся в течение года, будет способствовать стабилизации и улучшению состава спортивного резерва и сборных команд по видам спорта

3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию
программы и показатели результатов реализации муниципальной
программы

Информация о программных мероприятиях, объеме ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
Информация о расчетном объеме средств, необходимом для реализации мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры спорта", и соответствующих значениях показателей результатов реализации муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы

4.1. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.2. Администратором муниципальной программы является департамент культуры, молодежной политики и спорта, который несет ответственность за достижение установленных целей и задач муниципальной программы, организует контроль за поступлением и своевременным расходованием бюджетных ассигнований.
Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией программы, при необходимости вносит предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных ее задач.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять непосредственно комитетом по физической культуре и спорту департамента культуры, молодежной политики и спорта и подведомственными ему учреждениями, соадминистраторами программы.
Реализация программных мероприятий подпрограмм 1, 2 подведомственными департаменту культуры, молодежной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту) муниципальными учреждениями осуществляется в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), контрольными показателями по отдельным мероприятиям муниципальной программы.
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание услуг, муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" осуществляется в соответствии с механизмом реализации мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 422-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (раздел 4).
Механизм реализации программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия и включает:
- разработку проектов муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;
- взаимодействие структурных подразделений Администрации города и департамента культуры, молодежной политики и спорта, подведомственных учреждений;
- управление муниципальной программой, эффективное использование средств, выделенных на ее реализацию;
- информирование общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы, финансировании программных мероприятий, в том числе о механизмах реализации отдельных мероприятий.
Оценка исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге целевых показателей и конечных результатов ее реализации путем сопоставления, фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении муниципальной программы.
В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым показателям реализации муниципальной программы в нее могут быть внесены изменения.
4.3. Администратор (департамент культуры, молодежной политики и спорта) и соадминистраторы (департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского хозяйства Администрации города):
4.3.1. Выполняют мероприятия раздела 3 и каждый в своей части несут ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков предоставления и качества подготовки отчетов об исполнении мероприятий муниципальной программы.
4.3.2. Назначают ответственных лиц за реализацию муниципальной программы приказами с учетом замены на период отсутствия.
4.4. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).
4.5. В целях подготовки отчетности соадминистраторы представляют администратору муниципальной программы годовой отчет об исполнении мероприятий программы в разрезе подпрограмм и показателей результатов реализации программы, непосредственно связанной с их деятельностью, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Администратор представляет годовой отчет об исполнении муниципальной программы по утвержденной форме в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
4.7. Расчет объема средств на оказание услуг по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных мероприятий в рамках реализации программных мероприятий подпрограмм 1, 2 осуществляется в соответствии с Порядком расчета расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, представленным в приложении 3 к настоящей программе".





Приложение 1
к муниципальной программе "Развитие физической культуры
и спорта в города Сургуте на 2014 - 2020 годы

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
43652
43652
43652
43652
43652
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
8713
8863
8903
8943
8943
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
2
1
-
-
-
-
-
3
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
1016
1016
1016
1066
1106
1106
1126
1126
1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
Цель подпрограммы: Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
43652
43652
43652
43652
43652
Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе:
64952960
9585182
9227963
9227963
9227963
9227963
9227963
9227963










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
64952960
9585182
9227963
9227963
9227963
9227963
9227963
9227963










за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0










Мероприятие 1.1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе
64669938
9544938
9187500
9187500
9187500
9187500
9187500
9187500
ДКМПиС
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города в рамках муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
146
146
146
146
146
146
146
146
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
64669938
9544938
9187500
9187500
9187500
9187500
9187500
9187500
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1.1.2. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий
всего, в том числе
283022
40244
40463
40463
40463
40463
40463
40463
ДГХ
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.
13
13
13
13
13
13
13
91
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
283022
40244
40463
40463
40463
40463
40463
40463
ДГХ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
2017868991
238218594
278843545
299637188
300292416
300292416
300292416
300292416










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2307900
2307900
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
2015561091
235910694
278843545
299637188
300292416
300292416
300292416
300292416

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
1919282305
223849110
264801107
285642708
286247345
286247345
286247345
286247345
ДКМПиС
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992
43652
43652
43652
43652
43652
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2307900
2307900
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет средств местного бюджета
1916974405
221541210
264801107
285642708
286247345
286247345
286247345
286247345
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
98586686
14369484
14042438
13994480
14045071
14045071
14045071
14045071
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
98586686
14369484
14042438
13994480
14045071
14045071
14045071
14045071
ДГХ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе:
145400
0
0
72700
72700
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
145400
0
0
72700
72700
0
0
0











за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0










Мероприятие 1.3.1. Организация постоянного трудоустройства незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
всего, в том числе
145400
0
0
72700
72700
0
0
0
ДКМПиС
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.
-
-
1
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
145400
0

72700
72700
0
0
0
ДКМПиС
- за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 1
итого по задаче 1.1
2082967351
247803776
288071508
308937851
309593079
309520379
309520379
309520379
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2453300
2307900
0
72700
72700
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2080514051
245495876
288071508
308865151
309520379
309520379
309520379
309520379
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1
всего, в том числе:
2082967351
247803776
288071508
308937851
309593079
309520379
309520379
309520379
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2453300
2307900
0
72700
72700
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2080514051
245495876
288071508
308865151
309520379
309520379
309520379
309520379
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"
Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
8713
8863
8903
8943
8943
Задача 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва
всего, в том числе:
59592460
8875396
8452844
8452844
8452844
8452844
8452844
8452844
ДКМПиС
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.
97
97
97
97
97
97
97
97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
59592460
8875396
8452844
8452844
8452844
8452844
8452844
8452844
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
3858464170
527036506
537929535
548616033
561220524
561220524
561220524
561220524










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16829683
1797000
6273507
4379588
4379588
0
0
0

за счет средств местного бюджета
3841634487
525239506
531656028
544236445
556840936
561220524
561220524
561220524

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
3521609150
484989627
481884613
494535914
506753249
517815249
517815249
517815249
ДКМПиС
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673
8713
8863
8903
8943
8943

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1797000
1797000
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
3519812150
483192627
481884613
494535914
506753249
517815249
517815249
517815249
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.2.2. Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе:
302380786
42046879
43694688
43018119
43405275
43405275
43405275
43405275
ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.
7
7
7
7
8
8
8
8
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
302380786
42046879
43694688
43018119
43405275
43405275
43405275
43405275
ДГХ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.2.3. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (в сфере физической культуры и спорта)
всего, в том числе:
34474234
0
12350234
11062000
11062000
0
0
0
ДКМПиС
количество учреждений, в которых повышена оплата труда педагогических работников в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, ед.
-
7
7
7
-
-
-
7
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0








за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
15032683
0
6273507
4379588
4379588




за счет средств местного бюджета
19441551
0
6076727
6682412
6682412



ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.3.1. Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0

количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
0
7
7
7
8
8
8
8
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.4. Реализация отдельных мероприятий государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе:
69300
69300
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20790
20790
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 2.4.1. Организация постоянного трудоустройства не занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
всего, в том числе
69300
69300
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество рабочих мест (в том числе специальных), предназначенных для работы инвалидов, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (комитету по физической культуре и спорту), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20790
20790
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС










за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0











за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0










Итого по задаче 2
всего, в том числе:
3918125930
535981202
546382379
557068877
569673368
569673368
569673368
569673368
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16850473
1817790
6273507
4379588
4379588
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3901226947
534114902
540108872
552689289
565293780
569673368
569673368
569673368
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2
всего, в том числе:
3918125930
535981202
546382379
557068877
569673368
569673368
569673368
569673368
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510
48510
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16850473
1817790
6273507
4379588
4379588
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет средств местного бюджета
3901226947
534114902
540108872
552689289
565293780
569673368
569673368
569673368
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
2
1
-
-
-
-
-
3
Задача 3. Совершенствование спортивной инфраструктуры города
Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
всего, в том числе:
641093470,12
214181049,12
419816211
5143740
1952470
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
480800000,00
107000000,00
373800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

за счет средств местного бюджета
159631903,00
106519482,00
46016211,00
5143740,00
1952470,00
0,00
0,00
0,00

за счет других источников (расшифровать)
661567,12
661567,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по завершению строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"
всего, в том числе:
5771723
5771723
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
5771723
5771723
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение № 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"
всего, в том числе:
1329546,12
1329546,12
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
Количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
0


за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0,00
0
0
0
0
0
0


за счет средств местного бюджета
667979
667979,00
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС

за счет других источников (расшифровать)
661567
661567,12
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС

Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"
всего, в том числе:
2186866
2186866
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
2186866
2186866
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"
всего, в том числе:
1199137
1199137
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
1199137
1199137
0
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.5. Установка ограждения на объекте "Лыжная трасса"
всего, в том числе:
13408759
0
13408759
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по установке ограждений, объект
-
1
-
-
-
-
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
13408759
0
13408759
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения на объекте МБУ "Олимпия"
всего, в том числе:
5143740
0
0
5143740
0
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по установке ограждений, объект
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
5143740
0
0
5143740

0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0


Мероприятие 3.1.6. Установка ограждения игровой площадки на объекте МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"
всего, в том числе:
1098732
0
0
0
1098732
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по установке ограждений, объект
-
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
1098732
0
0

1098732
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.7. Устройство фундамента для установки модульного здания лыжной базы в мкр. жд
всего, в том числе:
271147
0
271147
0
0
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по устройству фундамента, объект
-
1
-
-
-
-
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
271147
0
271147
0
0
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.8. Капитальный ремонт кровли на объекте "Лыжная база "На Сайме"
всего, в том числе:
853738
0
0
0
853738
0
0
0
ДКМПиС
количество выполненных работ по капитальному ремонту кровли, объект
-
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
853738
0

0
853738
0
0
0
ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.9. Выполнение работ по обследованию здания по объекту "МБОУ ДОД СДЮСШОР "Югория"
всего, в том числе:
785001
785001
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных работ по обследованию зданий, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
785001
785001
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.10. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом № 1 в мкр. 31"
всего, в том числе:
84019776
84019776
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
84019776
84019776
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.11. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте"
всего, в том числе:
525025305
118889000
406136305
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
480800000
107000000
373800000
0
0
0
0
0
ДАиГ
за счет средств местного бюджета
44225305
11889000
32336305
0
0
0
0
0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.12. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивное ядро в мкр. 35 А г. Сургута. 2 пусковой комплекс" (АБК)"
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0


0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.13. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр и с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. 44 г. Сургута"
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0


0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.14. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр и с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. (Хоззона) г. Сургута"
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0



ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.1.15. Выполнение работ по строительству объекта "Керлинг-центр в г. Сургуте"
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0


0
ДАиГ









за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0


0
ДАиГ









за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0










Мероприятие 3.1.16. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м в 21 - 22 мкр."
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0


ДАиГ
за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
0



ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе:
6016656
6016656
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5415000
5415000
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
601656
601656
0
0
0
0
0
0

за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"
всего, в том числе:
6016656
6016656
0
0
0
0
0
0
ДАиГ
количество выполненных проектных работ на объекты спорта, проект
1
-
-
-
-
-
-
1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0

0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5415000
5415000
0
0
0


0
ДАиГ
за счет средств местного бюджета
601656
601656
0
0
0


0
ДАиГ
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого по задаче 3
всего, в том числе:
647110126,12
220197705,12
419816211
5143740
1952470
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
486215000,00
112415000,00
373800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
160233559,00
107121138,00
46016211,00
5143740,00
1952470,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
661567,12
661567,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3
всего, в том числе:
647110126,12
220197705,12
419816211
5143740
1952470
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
486215000,00
112415000,00
373800000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
160233559,00
107121138,00
46016211,00
5143740,00
1952470,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
661567,12
661567,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
4. Подпрограмма "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Цель подпрограммы: обеспечение круглогодичного тренировочного процесса и рационального режима физической подготовки и отдыха занимающихся учреждений физической культуры и спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество детей и молодежи в возрасте 6 - 30 лет, отдохнувших по программам отдыха, чел.
1016
1016
1016
1066
1106
1106
1126
1126
Задача 4.1. Сохранение объема предоставления услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений физической культуры и спорта)
Мероприятие 4.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)
всего, в том числе:
33055995
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285

количество учреждений физической культуры и спорта, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, организующих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием в каникулярное время, ед.
9
9
9
9
10
10
10
10
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12452076
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868

за счет средств местного бюджета
14636069
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867

за счет других источников (плата потребителей)
5967850
852550
852550
852550
852550
852550
852550
852550

Мероприятие 4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа
всего, в том числе:
24904152
3557736
3557736
3557736
3557736
3557736
3557736
3557736
ДКМПиС

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12452076
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
ДКМПиС
за счет средств местного бюджета
12452076
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868

за счет других источников (плата потребителей)
0
0
0
0
0
0
0
0

Мероприятие 4.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей
всего, в том числе:
8151843
1164549
1164549
1164549
1164549
1164549
1164549
1164549
ДКМПиС
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0

за счет средств местного бюджета
2183993
311999
311999
311999
311999
311999
311999
311999
ДКМПиС
за счет других источников (плата потребителей)
5967850
852550
852550
852550
852550
852550
852550
852550
ДКМПиС
Всего по задаче 4
всего, в том числе:
33055995
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12452076,00
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
14636069,00
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей)
5967850,00
852550
852550
852550
852550
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4
всего, в том числе:
33055995
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
4722285
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
12452076,00
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
1778868
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
14636069,00
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
2090867
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей)
5967850,00
852550
852550
852550
852550
852550
852550
852550
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
всего, в том числе:
6681259402,12
1008704968,12
1258992383
875872753
885941202
883916032
883916032
883916032
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510,00
48510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
517970849,00
118319558,00
381852375,00
6231156,00
6231156,00
1778868,00
1778868,00
1778868,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
6156610626,00
888822783,00
876287458,00
868789047,00
878857496,00
881284614,00
881284614,00
881284614,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителя)
6629417,12
1514117,12
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего
всего, в том числе:
6681259402,12
1008704968,12
1258992383
875872753
885941202
883916032
883916032
883916032
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510,00
48510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
517970849,00
118319558,00
381852375,00
6231156,00
6231156,00
1778868,00
1778868,00
1778868,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
6156610626,00
888822783,00
876287458,00
868789047,00
878857496,00
881284614,00
881284614,00
881284614,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
6629417,12
1514117,12
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - ДКМПиС
всего, в том числе:
5664162170,12
742537928,12
795078489
818819691
828450393
826425223
826425223
826425223
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
48510,00
48510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31755849,00
5904558,00
8052375,00
6231156,00
6231156,00
1778868,00
1778868,00
1778868,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5625728394,00
735070743,00
786173564,00
811735985,00
821366687,00
823793805,00
823793805,00
823793805,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет других источников (плата потребителя)
6629417,12
1514117,12
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
852550,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - ДАиГ
всего, в том числе:
615846738
209710433
406136305
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
486215000
112415000
373800000
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
129631738
97295433
32336305
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - ДГХ
всего, в том числе:
401250494
56456607
57777589
57053062
57490809
57490809
57490809
57490809
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

за счет средств местного бюджета
401250494
56456607
57777589
57053062
57490809
57490809
57490809
57490809
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0
0
0
0
0
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х





Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"

РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель муниципальной программы: создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992





количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673





количество вновь введенных объектов спорта, ед.
2
1
0





количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием детей
1016
911
911





1. Подпрограмма "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"





Цель подпрограммы: вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом





Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992





Задача 1.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе:
29183886
9727962
9727962
9727962




ДКМПиС, ДГХ









за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0













за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0













за счет средств местного бюджета
29183886
9727962
9727962
9727962




ДКМПиС, ДГХ





за счет других источников (расшифровать)
0













мероприятия по развитию физической культуры и массового спорта
всего, в том числе
29062500
9687500
9687500
9687500




ДКМПиС
количество проведенных спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
146
146
146





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
29062500
9687500
9687500
9687500




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских спортивных массовых мероприятий
всего, в том числе
121386
40462
40462
40462




ДГХ
количество временных мобильных туалетов, установленных и обслуживаемых при проведении городских спортивных массовых мероприятий, ед.
13
13
13





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
121386
40462
40462
40462




ДГХ





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Мероприятие 1.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
733405734
235034196
249562779
248808759




ДКМПиС, ДГХ









за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
733405734
235034196
249562779
248808759




ДКМПиС, ДГХ





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация занятий физической культурой и массовым спортом"
всего, в том числе:
692029314
220914712
235780441
235334161




ДКМПиС
количество потребителей муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", чел.
42072
42892
42992





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
692029314
220914712
235780441
235334161




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
41376420
14119484
13782338
13474598




ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Организация занятий физической культурой и массовым спортом", ед.
2
2
2





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










- за счет средств местного бюджета
41376420
14119484
13782338
13474598




ДГХ





- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Итого по мероприятиям задачи 1.1
всего, в том числе:
762589620
244762158
259290741
258536721




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет средств местного бюджета
762589620
244762158
259290741
258536721




х
х
х
х
х





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0




х
х
х
х
х





Всего по подпрограмме 1
всего, в том числе:
762589620
244762158
259290741
258536721




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет средств местного бюджета
762589620
244762158
259290741
258536721




х
х
х
х
х





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0




х
х
х
х
х





2. Подпрограмма "Дополнительное образование в спортивных школах"





Цель подпрограммы: привлечение детей, подростков, и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, направленным на улучшение физического развития, повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов, включение их в состав сборных команд и спортивный резерв по видам спорта
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673





Задача 2.1. Развитие системы подготовки спортивного резерва в учреждениях дополнительного образования
Мероприятие 2.1.1. Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва
всего, в том числе:
27001196
8875396
9062900
9062900




ДКМПиС
количество проведенных спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ (юношеского и юниорского возраста), ед.
97
97
97





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
27001196
8875396
9062900
9062900




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Мероприятие 2.1.2. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
1488526802
493786262
493227097
501513443




ДКМПиС, ДГХ









за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
1488526802
493786262
493227097
501513443




ДКМПиС, ДГХ





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в спортивных школах"
всего, в том числе:
1379081357
456639383
456438587
466003387




ДКМПиС
количество обучающихся в спортивных школах, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, чел.
8613
8613
8673





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
1379081357
456639383
456438587
466003387




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе:
109445445
37146879
36788510
35510056




ДГХ
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов и обслуживанием городских мероприятий, в рамках оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в спортивных школах", ед.
7
7
7





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
109445445
37146879
36788510
35510056




ДГХ





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Мероприятие 2.1.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (субсидии муниципальным образованиям на софинансирование расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях)
всего, в том числе:
475880
475880
0
0




ДКМПиС
количество спортивных школ, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, реализующих мероприятия государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 г.", ед.
7
7
7





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
475880
475880
0
0




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Итого по мероприятиям задачи 2.1
всего, в том числе:
1516003878
503137538
502289997
510576343




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет средств местного бюджета
1516003878
503137538
502289997
510576343




х
х
х
х
х






- за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0




х
х
х
х
х





Всего по подпрограмме 2
всего, в том числе:
1516003878
503137538
502289997
510576343




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0




х
х
х
х
х





за счет средств местного бюджета
1516003878
503137538
502289997
510576343




х
х
х
х
х






за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0




х
х
х
х
х





3. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры спорта"
Цель подпрограммы: улучшение обеспечения спортивной базой учреждений физической культуры и спорта, оказываемых муниципальные услуги
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
3
2
5
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
Задача 3.1. Совершенствование спортивной инфраструктуры города





Мероприятие 3.1.1. Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта, выполняемые муниципальными учреждениями спортивной направленности, подведомственными ДКМПиС
всего, в том числе:
9825705
9825705
0
0




ДКМПиС









за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0





за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0





за счет средств местного бюджета
9825705
9825705
0
0




ДКМПиС
за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0





- выполнение работ по завершении строительства объекта "Спортивный городок "На Сайме"
всего, в том числе:
5771723
5771723
0
0




ДКМПиС
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
1
0
0





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
5771723
5771723
0
0




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










- выполнение работ по реконструкции объекта "Помещение № 23 (балкон) в зал восточных единоборств в СОК "Энергетик"
всего, в том числе:
667979
667979
0
0




ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
0
0





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
667979
667979
0
0




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Виктория"
всего, в том числе:
2186866
2186866
0
0




ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
0
0





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
2186866
2186866
0
0




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










- выполнение работ по реконструкции объекта "Хоккейный корт "Геолог"
всего, в том числе:
1199137
1199137
0
0




ДКМПиС
количество выполненных работ по реконструкции объектов спорта, объектов
1
0
0





за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0










за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0










за счет средств местного бюджета
1199137
1199137
0
0




ДКМПиС





за счет других источников (расшифровать)
0
0
0
0










Мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта
всего, в том числе:
1233381666
0
0
0
0
335090833
586609833
311681000
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
3
2
5
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
686110200
0
0
0
0
209855100
304855100
171400000
за счет средств местного бюджета
547271466
0
0
0
0
125235733
281754733
140281000
Мероприятие 3.1.1. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивное ядро в микрорайоне № 35А г. Сургута. 2 пусковой комплекс. (АБК)"
всего, в том числе:
108563000
0
0
0
0
3800000
104763000
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
108563000
0
0
0
0
3800000
104763000

Мероприятие 3.1.2. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. 44 г. Сургута"
всего, в том числе:
176237000
0
0
0
0
88118500
88118500
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
176237000




88118500
88118500
0
Мероприятие 3.1.3. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом (№ 1) в мкр. (Хоззона) г. Сургута"
всего, в том числе:
176237000
0
0
0
0
0
55000000
121237000
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет средств местного бюджета
176237000
0
0
0
0

55000000
121237000
Мероприятие 3.1.4. Выполнение работ по строительству объекта "Керлинг центр в г. Сургуте"
всего, в том числе:
466344666
0
0
0
0
233172333
233172333
0
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
419710200
0
0
0
0
209855100
209855100
0
за счет средств местного бюджета
46634466
0
0
0
0
23317233
23317233
0
Мероприятие 3.1.5. Выполнение работ по строительству объекта "Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на 25 м 21 - 22 мкр."
всего, в том числе:
306000000
0
0
0
0
10000000
105556000
190444000
ДАиГ
количество вновь введенных объектов спорта, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
266400000
0
0
0
0
0
95000000
171400000
за счет средств местного бюджета
39600000
0
0
0
0
10000000
10556000
19044000
Мероприятие 3.2. Строительство (реконструкция) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений
всего, в том числе:
184249643
0
0
0
0
92124821
92124822
0
ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
165824679
0
0
0
0
82912339
82912340
0
за счет средств местного бюджета
18424964
0
0
0
0
9212482
9212482
0
Мероприятие 3.2.1. Выполнение работ по строительству объекта "Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут"
всего, в том числе:
184249643
0
0
0
0
92124821
92124822
0
ДАиГ
количество вновь введенных детских загородных оздоровительных учреждений, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
165824679

0
0
0
82912339
82912340
0
за счет средств местного бюджета
18424964

0
0
0
9212482
9212482
0
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3
всего, в том числе:
1417631309
0
0
0
0
427215654
678734655
311681000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
851934879
0
0
0
0
292767439
387767440
171400000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
565696430
0
0
0
0
134448215
290967215
140281000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамент архитектуры и градостроительства
всего, в том числе:
1417631309
0
0
0
0
427215654
678734655
311681000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
851934879
0
0
0
0
292767439
387767440
171400000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
565696430
0
0
0
0
134448215
290967215
140281000
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х






Приложение 3
к муниципальной программе "Развитие физической культуры
и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"

ПОРЯДОК
РАСЧЕТА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ СПОРТИВНЫХ
СУДЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. Объем расходов местного бюджета по оплате услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий рассчитывается в соответствии с размерами выплат, установленными в таблице.

(рублей)
№ п/п
Наименование должности
Размеры выплат с учетом судейских категорий на одного человека в день
МК
ВК, РК
I кат.
II кат.
III кат.
ЮС
1
Главный судья
независимо от категории - 520
2
Главный секретарь
независимо от категории - 520
3
Заместитель главного судьи
510
505
490
470
-
-
4
Заместитель главного секретаря
510
505
490
470
-
-
5
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению
независимо от категории - 480
6
Судья
500
485
470
455
430
415
7
Начальник дистанции (трассы)
независимо от категории - 475
8
Контролер
независимо от категории - 350
9
Комендант
независимо от категории - 410
10
Статист
независимо от категории - 350
Командные игровые виды спорта
11
Главный судья
независимо от категории - 520
12
Главный секретарь
независимо от категории - 520
13
Главный судья игры
400
370
340
320
-
-
14
Помощник главного судьи игры
320
300
280
260
240
-
15
Комиссар (судья-инспектор)
по трудовому договору
16
Судья (в составе бригады)
300
290
270
250
235
220
Обслуживающий персонал
17
Радист, телефонист, рабочий
380
18
Секретарь-машинистка
380
19
Медсестра
380
20
Комментатор, курс-дизайнер, художественно-оформительские работы, услуги артистов, написание сценариев, светорежиссер, звукорежиссер, ведущий, обслуживание электрооборудования и так далее
по соглашению сторон

Условные обозначения:
МК - спортивный судья международной категории;
ВК - спортивный судья всероссийской категории;
РК - спортивный судья республиканской категории;
I кат. - спортивный судья первой категории;
II кат. - спортивный судья второй категории;
III кат. - спортивный судья третьей категории;
ЮС - юный судья.
2. Размеры выплат предусмотрены за обслуживание одного дня соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты производятся за обслуживание одной игры, но не более трех игр в день.
3. На подготовительном и заключительном этапе соревнований материальное обеспечение (проживание, питание и оплата услуг) главному судье, главному судье-секретарю, заместителю главного судьи, заместителю главного судьи-секретаря, главному судье, главному секретарю по командным игровым видам спорта при необходимости увеличивается дополнительно на два дня.
4. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется согласно утвержденным правилам соревнований по видам спорта.
5. Оплата расходов за оказание услуг по медицинскому обслуживанию и обеспечению спортивных мероприятий, обеспечению участников спортивных мероприятий автотранспортом производится в соответствии с утвержденными тарифами (прейскурантом цен) по гражданско-правовым договорам при предоставлении соответствующих документов.
6. Оплата услуг инспекторов или технических делегатов, оплата услуг спортивных судей, специалистов и обслуживающего персонала при организации проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий производится по договору гражданско-правового характера.
7. Организации, проводящие спортивные мероприятия, имеют право за счет собственных, спонсорских средств, а также заявочных взносов производить дополнительные выплаты.
8. Оплата услуг спортивным судьям производится при наличии документа, подтверждающего судейскую категорию. При отсутствии документа о судейской категории оплата услуг производится как судье III категории.


------------------------------------------------------------------