Постановление Администрации города Сургута от 12.12.2014 N 8340 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 8340
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8997 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8997 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 07.04.2014 № 2278, 14.07.2014 № 4832, 10.09.2014 № 6232) следующие изменения:
1.1. В заголовке и по тексту постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы".
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015.
3. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Базарова В.В.
И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 12.12.2014 № 8340
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Характеристика текущего состояния
До 01.01.2014 расходы на реализацию мероприятий:
- по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предусматривались в рамках долгосрочной программы по модернизации и реформированию жилищно-коммунального комплекса, утвержденной постановлением Администрации города от 29.11.2012 № 9199 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса муниципального образования городской округ город Сургут на 2013 - 2015 годы" (с последующими изменениями);
- по формированию резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также расходы по возмещению недополученных доходов газораспределительным организациям предусматривались в рамках ведомственной программы функционирования, утвержденной постановлением Администрации города от 04.02.2013 № 596 "Об утверждении ведомственной целевой программы функционирования департамента городского хозяйства" (с последующими изменениями);
- расходы на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы предусматривались как непрограммные.
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 423-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), на основании паспорта муниципальной программы, утвержденного распоряжением Администрации города от 29.08.2013 № 3058 "О разработке муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями), содержащего перечень правовых оснований для ее формирования и три подпрограммы:
- подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами";
- подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов";
- подпрограмма "Технологические разработки".
Реализация мероприятий настоящей программы направлена на развитие городской среды, что соответствует приоритетному направлению Стратегического социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2020 года.
Программа предусматривает софинансирование расходов из средств окружного бюджета в рамках вышеуказанной государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Подпрограмма включает в себя мероприятия по реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, а также формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.
Отсутствие возможности у муниципальных предприятий выполнять работы по реконструкции, расширению и капитальному ремонту объектов коммунального комплекса в полном объеме за счет собственных средств, утвержденных в тарифах, привело к ряду проблем, основной из которых является высокий уровень недоремонта инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставления жилищно-коммунальных услуг, не производят в нужном объеме инвестиции в основные производственные фонды, которые необходимы не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержания в соответствии с требованиями норм эксплуатации.
В рамках предлагаемой программы планируется выполнение капитального ремонта, реконструкции муниципальных инженерных сетей.
Сравнительный анализ основных показателей замены инженерных сетей (капитальный ремонт, реконструкция), выполненный в рамках производственных программ Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Городские тепловые сети", Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Горводоканал", Сургутским городским муниципальным унитарным предприятием "Тепловик" с учетом инвестиционных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал", за счет собственных средств предприятий и муниципальных объектов электросетевого хозяйства, за счет средств местного бюджета, представленный в таблице 1, свидетельствует о низком проценте замены сетей. Справочно: согласно рекомендации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" процент замены должен составлять 5% от общей протяженности сетей, находящихся на балансе у предприятий.
Таблица 1
Наименование
Ед. изм.
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
1. Общая протяженность сетей
км
1954,59
1975,90
2002,12
2014,43
- теплоснабжения
км
885,50
894,90
894,96
900,28
- водоснабжения
км
373,84
381,96
392,50
396,44
- канализации
км
359,25
363,04
378,66
381,71
- электроснабжения
км
336,00
336,00
336,00
336,00
2. В том числе ветхих сетей:
км
380,84
430,77
532,10
547,95
- теплоснабжения
км
194,80
209,90
220,40
238,14
- водоснабжения
км
120,87
128,76
132,10
132,31
- канализации
км
65,17
79,01
78,80
76,70
- электроснабжения
км
13,10
100,80
100,80
3. Заменено ветхих сетей:
км
31,86
23,97
26,19
30,81
- теплоснабжения
км
24,50
13,64
14,70
21,80
- водоснабжения
км
6,35
3,76
4,14
8,21
- канализации
км
1,01
2,87
3,25
0,80
- электроснабжения
км
0,00
3,70
4,10
0,00
4. Процент замены ветхих сетей от общей протяженности:
%
1,63
1,21
1,31
1,53
- теплоснабжения
%
2,76
1,52
1,64
2,42
- водоснабжения
%
1,69
0,98
1,05
2,07
- канализации
%
0,28
0,79
0,86
0,21
- электроснабжения
км
1,10
1,22
0,00
В аренде общества с ограниченной ответственностью "Сургутские городские электрические сети" находятся не только вновь построенные муниципальные объекты электросетевого хозяйства, но и бесхозяйные объекты, поступившие в муниципальную собственность в соответствии с законодательством, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.
Из 77 арендуемых муниципальных объектов энергоснабжения за 2010 - 2012 годы реконструкцией было охвачено всего 16 объектов, из которых КТПН - 10 шт., РП - 1 шт., ТП - 5 шт., электрические сети общей протяженностью 7,8 км.
Из 336 км электрических муниципальных сетей выполнена реконструкция в 2010 году 3,7 км, что составляет 1,1% от общей протяженности, в 2011 году - 4,1 км, что составляет 1,22% от общей протяженности.
В 2012 году выполнена реконструкция двух КТПН и одной трансформаторной подстанции.
Согласно договору аренды муниципального имущества у открытого акционерного общества "Сургутгаз" находятся в аренде групповые резервуарные установки сжиженного углеводородного газа № 6, № 11, № 15 и газопроводы низкого давления от них к жилым домам общей протяженностью 1618,1 м. Срок эксплуатации емкостей заканчивается в 2015 году.
Газопроводы относятся к категории опасных производственных объектов и на них распространяется действие Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
По результатам сравнения технико-экономического обоснования перевода многоквартирных домов, жители которых использовали сжиженный газ групповых установок сжиженного газа, на природный газ либо на электроснабжение, в 2014 году принято решение о ликвидации групповых установок сжиженного газа № 11 по улице Юности, 6, 7, № 15, по улице Нагорной, 13, 15, № 6, по улице Энергетиков, 39, 41, 43, и по улице Республики, 74, 76, и переводу нужд пищеприготовления жителей вышеуказанных домов со сжиженного газа на электроснабжение.
В целях безопасности населения, проживающего вблизи данных групповых установок, в программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по демонтажу и ликвидации указанных групповых установок. В 2013 году за счет средств местного бюджета демонтирована групповая установка сжиженного газа № 13 по улице Береговой, 72.
Накапливающийся из года в год недоремонт инженерных сетей и оборудования приводит к их физическому и моральному износу, что может повлиять на качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям и привести к аварийным ситуациям, связанным с ограничением предоставления услуг.
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, утвержденным решением Думы города от 07.10.2009 № 604-IV ДГ (с последующими изменениями), финансирование всех необходимых мероприятий по управлению и распоряжению имуществом муниципального образования осуществляется за счет бюджетных средств и включает расходы, направленные в том числе на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов электро- и газоснабжения, задействованных в единой сети жизнеобеспечения города и переданных в аренду специализированным организациям.
В рамках программы планируется выполнить за период 2014 - 2020 годов:
1.1. Реконструкцию:
- 4 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,735 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
1.2. Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 7,591 км;
- инженерных сетей водоснабжения 5,44 км;
- инженерных сетей водоотведения 1,364 км;
- канализационных насосных станций 1 ед.;
- трансформаторных подстанций 5 ед.
В том числе в 2014 году программой предусмотрено:
1.3. Реконструкция:
- 3 объектов электросетевого хозяйства, не соответствующих требованиям ПУЭ;
- инженерных сетей электроснабжения протяженностью 1,006 км для обеспечения населения надежным электроснабжением;
- инженерных сетей водоотведения протяженностью 2,573 км.
1.4. Капитальный ремонт:
- инженерных сетей теплоснабжения 3,367 км;
- инженерных сетей водоснабжения 1,871 км.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.00 № 379 "О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных и иных средств" (с изменениями от 23.12.2011) муниципальным образованием создается и содержится резерв материальных ресурсов (запасов) для первоочередного обеспечения населения в военное время, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для минимизации и (или) ликвидации последствий терактов. Наличие резерва материальных ресурсов (запасов) повысит устойчивость функционирования объектов жизнеобеспечения города в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций предусматривается ввиду необходимости иметь неснижаемый резерв материальных ресурсов для устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ город Сургут. Мероприятие "Приобретение оборудования и инвентаря" предусмотрено во избежание остановки технологических процессов на объектах жизнеобеспечения (котельных, водозаборах, водопроводных очистных сооружениях, канализационных очистных сооружениях). Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения муниципального образования данным оборудованием позволит снизить аварийность работы и повысить надежность коммунальных систем.
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
В целях недопущения роста платы населения за поставляемые ресурсы осуществляется предоставление субсидии на возмещение:
- недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, за счет окружного бюджета;
- части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Частичное погашение процентных ставок привлекаемых кредитных ресурсов осуществляется по ставке, не более чем на три процентных пункта превышающей ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Предельный размер частичного погашения процентных ставок по каждому кредитному договору не может превышать 50%. Объем финансирования за счет средств бюджета автономного округа и средств бюджета муниципального образования устанавливается в соотношении 99% и 1% соответственно.
Средства из бюджета автономного округа предоставляются муниципальному образованию в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Подпрограмма "Технологические разработки"
На сегодняшний день на территории города при проектировании и строительстве объектов водоснабжения и водоотведения применяется проект "Генеральная схема водоснабжения города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, а также проект "Генеральная схема хозбытовой канализации города Сургута на период 2005 - 2010 годы с перспективой до 2015 года", утвержденный постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (с изменениями от 23.07.2013) муниципальному образованию необходимо разработать и утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города.
Для решения задачи в 2015 году предусмотрена разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782.
Применение программно-целевого метода для решения перечисленных проблем позволит повысить эффективность планирования, рационально использовать финансовые ресурсы на реализацию мероприятий по поддержанию муниципальной инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями норм эксплуатации, создать условия для обеспечения гарантированного предоставления населению и организациям города коммунальных услуг надлежащего качества.
Динамика изменения значений показателей результатов реализации муниципальной программы приведена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика изменения значений показателей результатов
реализации муниципальной программы
Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Количество разработанных проектных изыскательских работ
ед.
2
-
5
3
Протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ
км
-
-
-
0,636
Протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ
км
4,1
-
-
0,37
Количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
4
1
-
2
Количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН)
ед.
1
2
-
1
Протяженность реконструированных сетей водоотведения
км
-
-
-
2,573
Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
км
14,7
5,73
3,76
3,367
Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения
км
4,15
3,5
2,19
1,871
Протяженность отремонтированных сетей водоотведения
км
-
-
-
-
Количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП)
ед.
-
-
-
-
Количество демонтированных групповых установок сжиженного газа
ед.
-
-
1
-
Количество приобретенного оборудования
ед.
2
2
8
13
Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
%
100
100
100
100
Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов
%
-
50
50
50
Подпрограмма "Технологические разработки"
Количество разработанных схем водоснабжения
шт.
-
-
-
-
Количество разработанных схем водоотведения
шт.
-
-
-
-
2. Цели и задачи муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Обоснование соответствия задач целям программы, сроков реализации муниципальной программы
Комплексная цель: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции, модернизации муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2015 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
реализация мероприятий по выполнению проектных изыскательских и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту муниципальных инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры в 2014 - 2020 годах ведет к уменьшению количества ветхих инженерных сетей и объектов, уменьшению аварийности на данных объектах, обеспечению надежности поставки коммунальных ресурсов потребителям
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
создание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году дает возможность оперативно ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций (минимизировать затраты), что в конечном итоге положительно влияет на надежность поставки коммунальных ресурсов потребителям
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам
население города Сургута оплачивает для нужд пищеприготовления сжиженный углеводородный газ по нормативам (при потреблении газа от групповых установок сжиженного газа) или за полученный в баллонах газ по социально ориентированным розничным ценам. Газораспределительная организация несет затраты в связи с реализацией данного газа, многократно превышающие оплату населением. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам для нужд пищеприготовления, в 2014 - 2017 годах ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
организации коммунального комплекса привлекают заемные средства для оплаты задолженности за потребляемые энергоресурсы, что увеличивает стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению. Оказание финансового содействия по частичному погашению процентных ставок в 2014 году ведет к недопущению роста платы населения за поставляемые ресурсы.
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
в настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Сургут действуют схема водоснабжения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1925, и схема водоотведения, утвержденная постановлением Администрации города от 21.06.2007 № 1926. Данные схемы действуют до 2015 года.
Для решения задачи в 2015 году округом выделяются бюджетные ассигнования для разработки схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
3. Программные мероприятия, объем ассигнований
на реализацию программы и показатели результатов
реализации муниципальной программы
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
4. Механизм реализации муниципальной программы, система
организации контроля за исполнением муниципальной программы
4.1. Механизм реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, а также система организации контроля осуществляется с применением единого подхода.
4.2. Куратором муниципальной программы является курирующий заместитель главы Администрации города.
Куратор осуществляет контроль за ходом реализации программы путем координации действий администратора по разработке и реализации муниципальной программы.
4.3. Администратор муниципальной программы - департамент городского хозяйства Администрации города - несет ответственность за:
- своевременное и эффективное использование бюджетных средств;
- качественное выполнение реализуемых мероприятий муниципальной программы;
- достижение показателей результатов реализации муниципальной программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- своевременное внесение изменений в муниципальную программу;
- соблюдение сроков представления и качества подготовки отчетов об исполнении муниципальной программы.
В реализации мероприятий программы участвуют средства местного бюджета и средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями между муниципальным образованием, Департаментом экономического развития и Департаментом строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также средства предприятий.
Администратор осуществляет контроль за достижением установленных целей и задач муниципальной программы.
Мероприятия 1.3.1, 2.1.1, 2.2.1 раздела 3 муниципальной программы осуществляются администратором.
Остальные мероприятия раздела 3 программы осуществляются путем организации деятельности муниципального казенного учреждения "Казна городского хозяйства" (далее - МКУ "КГХ"), муниципального казенного учреждения "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса" (далее - МКУ "ДДТиЖКК"):
- мероприятия 1.1.1, 1.2.2 - МКУ "КГХ";
- мероприятия 1.2.1, 1.2.2, 3.1.1 - МКУ "ДДТиЖКК".
4.4. Администратор осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы, включающий:
- формирование отчета об исполнении программы как по годам ее реализации, так и в целом за весь период реализации муниципальной программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых бюджетных средств муниципальным казенным учреждениям;
- контроль за сроками исполнения договоров, соглашений, контрактов;
- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Ответственные лица за реализацию муниципальной программы назначаются приказом администратора с учетом замены на период отсутствия.
4.5. В целях подготовки отчетности МКУ "КГХ", МКУ "ДДТиЖКК" представляют администратору отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом.
Администратор представляет отчет об исполнении муниципальной программы в департамент по экономической политике Администрации города в срок до 05 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, по форме, утвержденной постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями).
4.6. Администратор с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы бюджетных средств ежегодно уточняет в установленном порядке целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы.
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие коммунального комплекса
в городе Сургуте на 2014 - 2020 годы"
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, единицы измерения
Значение целевого показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель программы: обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
-
-
-
-
-
-
0,636
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
-
-
-
-
-
-
0,37
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
-
100
-
-
-
-
-
100
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
3,367
-
-
-
-
-
-
3,367
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,871
-
-
-
-
-
-
1,871
доля выполненных работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %
-
100
100
100
100
100
100
100
уровень обеспечения населения сжиженным газом, %
100
-
-
-
-
-
-
100
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
-
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
-
-
-
-
50
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество приобретенного оборудования, ед.
13
-
-
-
-
-
-
13
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
Цель подпрограммы 1: обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов в соответствии с нормативными требованиями за счет реконструкции, модернизации и капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, формирования резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
3
2
2
1
-
-
-
8
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
0,336
-
-
-
-
-
0,972
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
0,393
-
-
-
-
-
0,763
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
2
1
-
-
-
-
-
3
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
-
-
-
-
-
-
2,573
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
3,367
0,728
3,496
-
-
-
-
7,591
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,871
0,364
1,017
1,838
-
-
0,35
5,44
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
-
-
-
1,06
0,304
1,455
количество отремонтированных КНС, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
-
-
1
1
1
1
1
5
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
-
2
1
-
-
-
-
3
количество приобретенного оборудования, ед.
13
-
-
-
-
-
13
Задача 1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.1.1. Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса
всего, в том числе:
87224158
80236462
6987696
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55608000
55608000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
31616158
24628462
6987696
0
0
0
0
0
за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- трансформаторная подстанция ТП-219
всего, в том числе:
6533310
6533310
0
0
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
6533310
6533310
0
0
за счет других источников
- сети электроснабжения (КЛ-0,4 кВ) от ТП-275 до административного здания Управления Федерального Казначейства по ХМАО - Югре по проспекту Ленина, 48
всего, в том числе:
1114504
1114504
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,393
0,393
за счет средств местного бюджета
1114504
1114504
за счет других источников
- наружные сети электроснабжения больничного комплекса МГБ-1
всего, в том числе:
4229800
4229800
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
4229800
4229800
за счет других источников
- кабельные линии - 10 кВ (КЛ)
всего, в том числе:
2596110
2596110
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,636
0,636
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
2596110
2596110
0
0
за счет других источников
- кабельные линии - 0,4 кВ (КЛ)
всего, в том числе:
2165996
2165996
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 0,4 кВ, км
0,37
0,37
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
2165996
2165996
0
0
за счет других источников
- трансформаторная подстанция ТП-238
всего, в том числе:
5603423
4808674
794749
0
ДГХ
количество реконструированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
5603423
4808674
794749
0
за счет других источников
- комплектная трансформаторная подстанция (наружная) КТПН-672
всего, в том числе:
2345718
2345718
0
0
ДГХ
количество реконструированных комплексных трансформаторных подстанций наружных (КТПН), ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
2345718
2345718
0
0
за счет других источников
- канализационный коллектор от КНС-12(7)
всего, в том числе:
61786654
61786654
0
0
ДГХ
протяженность реконструированных сетей водоотведения, км
2,573
2,573
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55608000
55608000
0
0
за счет средств местного бюджета
6178654
6178654
0
0
за счет других источников
- КЛ-10 кВ ПС-Северная РП-129
всего, в том числе:
848643
848643
ДГХ
протяженность реконструированных кабельных линий 10 кВ, км
0,336
0,336
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
848643
848643
за счет других источников
Итого по задаче 1.1
всего, в том числе:
87224158
80236462
6987696
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
55608000
55608000
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
31616158
24628462
6987696
0
0
0
0
0
за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача 1.2. Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
Мероприятие 1.2.1. Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду
всего, в том числе:
242416227
44241053
13405072
86691133
69617579
7208000
10692370
10561020
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
161920300
14289000
4291900
77202700
66136700
0
0
0
за счет средств местного бюджета
75070794
29952053
9113172
4063300
3480879
7208000
10692370
10561020
за счет других источников
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
- сети тепловодоснабжения, водоснабжения от ж.д. пр. Первопроходцев, 2 до ж.д. ул. Геологическая 18/1 в мкр. 25
всего, в том числе:
2993473
2993473
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,252
0,252
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2843799
2843799
0
0
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,126
0,126
за счет средств местного бюджета
149674
149674
0
0
за счет других источников
- сети теплоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской
всего, в том числе:
8593037
8593037
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
2,181
2,181
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8163384
8163384
за счет средств местного бюджета
429653
429653
за счет других источников
0
- сети водоснабжения. Поселок Юность. Участок от точки А до дома № 19 по улице Транспортных строителей. Участок от ТК-4 до точки В по улице Саянской
всего, в том числе:
2134648
2134648
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,654
0,654
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2027916
2027916
за счет средств местного бюджета
106732
106732
за счет других источников
0
- Комплекс сетей Тепловодоснабжения от ЦТП-17 в мкр. 13А. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-5 - ТК-6. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 - ТК-3 - ТК-1. Участок сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до ввода в ж.д. ул. Островского, 9/1
всего, в том числе:
9068733
9068733
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,718
0,718
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,18
0,18
за счет средств местного бюджета
9068733
9068733
за счет других источников
- сети водоснабжения ВК-1 (ул. Мира) мкр. 27. Участок по пр. Комсомольский от ВК ул. Геологическая до Вк ул. Югорская
всего, в том числе:
12931267
12931267
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,911
0,911
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
12931267
12931267
за счет других источников (средства предприятия)
0
- тепломагистраль № 2 от 2ТК28, 2ТК27, 2ТК25, 2ТК26 ул. Профсоюзная. Участок от 2ТК24, 2ТК25 до 2ТК26
всего, в том числе:
7200000
7200000
0
0
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,216
0,216
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
7200000
7200000
за счет других источников
- внутриплощадочные сети канализации, поселок Юность. Участок от К66 до К61 по улице Шушенской
всего, в том числе:
1319895
1319895
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,091
0,091
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1253901
1253901
за счет средств местного бюджета
65994
65994
за счет других источников
- наружные сети холодного водоснабжения и теплоснабжения. Участок от УТ-2 сущ. до ТК-3 поселок Лунный.
всего, в том числе:
8887283
8887283
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,728
0,728
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,364
0,364
за счет средств местного бюджета
8887283
8887283
за счет других источников
- КНС. Поселок Мостотряд-94
всего, в том числе:
4517789
4517789
ДГХ
количество отремонтированных КНС, шт
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4291900
4291900
за счет средств местного бюджета
225889
225889
за счет других источников
- тепломагистраль № 9 по ул. Привокзальная от кот. № 14 до ТК2 (надземн.). Участок от НО-9 (Н-8 проектир.) до ТК-2
всего, в том числе:
37656718
37656718
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
1,146
1,146
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
33000195
33000195
за счет средств местного бюджета
1736852
1736852
за счет других источников (средства предприятия)
2919671
2919671
- транспортная развязка № 1 от 1ТК19 до ТК30 по пр. Мира до т. А по ул. Кукуевицкого. Участок от 1ТК19 до ТК30 по пр. Мира до т. А по ул. Кукуевицкого
всего, в том числе:
35243895
35243895
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
0,316
0,316
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31101511
31101511
за счет средств местного бюджета
1636922
1636922
за счет других источников (средства предприятия)
2505462
2505462
- сети теплоснабжения, водоснабжения поселок Таежный. Участок от точки 1 до дома № 78 ул. Березовского, д. 15 ул. Пилотов
всего, в том числе:
13790520
13790520
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, км
2,034
2,034
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13100994
13100994
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,017
1,017
за счет средств местного бюджета
689526
689526
за счет других источников
- магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского. Участок от ж/д 7/3 по ул. Дзержинского до ул. Республики
всего, в том числе:
14463981
14463981
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,448
0,448
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13740782
13740782
за счет средств местного бюджета
723199
723199
за счет других источников
- водовод по ул. Маяковского (от 8 п/у до ул. 50 лет ВЛКСМ)
всего, в том числе:
55153598
55153598
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
1,39
1,39
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
52395918
52395918
за счет средств местного бюджета
2757680
2757680
за счет других источников
- сети канализации 4 мкрн. Участок от ж/д 16 до ж/д 18 по ул. Губкина
всего, в том числе:
10692370
10692370
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
0,304
0,304
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
10692370
10692370
за счет других источников
- сооружение "Внутриплощадочные сети канализации". Участки сетей к65 - к-54 - к125 - к-2, к139 - к95 поселок Юность
всего, в том числе:
7208000
7208000
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоотведения, км
1,06
1,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
7208000
7208000
за счет других источников
- магистральный водовод по ул. Республики - Энгельса. Участок от ул. Дзержинского до ул. Рабочая
всего, в том числе:
10561020
10561020
ДГХ
протяженность отремонтированных сетей водоснабжения, км
0,35
0,35
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
10561020
10561020
за счет других источников
Мероприятие 1.2.2. Выполнение капитального ремонта объектов коммунального комплекса
всего, в том числе:
22587071
1009025
2927933
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет средств местного бюджета
22587071
1009025
2927933
8171537
4673026
1304600
1400950
3100000
за счет других источников
0
0
0
0
0
0
0
0
- групповые установки сжиженного газа № 11, № 15 (демонтаж)
всего, в том числе:
3936958
1009025
2927933
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
2
2
за счет средств местного бюджета
3936958
1009025
2927933
за счет других источников
- групповая установка сжиженного газа № 6 (демонтаж)
всего, в том числе:
4237144
0
0
4237144
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество демонтированных групповых установок сжиженного газа, ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
4237144
4237144
за счет других источников
- трансформаторная подстанция ТП-220
всего, в том числе:
3934393
3934393
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
3934393
3934393
за счет других источников
- трансформаторная подстанция ТП-521
всего, в том числе:
4673026
4673026
ДГХ
количество разработанных проектных изыскательских работ, ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет средств местного бюджета
4673026
4673026
за счет других источников
- трансформаторная подстанция ТП-541
всего, в том числе:
1304600
1304600
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
1304600
1304600
- за счет других источников
- трансформаторная подстанция ТП-542
всего, в том числе:
1400950
1400950
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
1400950
1400950
за счет других источников
- СКТП-626
всего, в том числе:
3100000
3100000
ДГХ
количество отремонтированных трансформаторных подстанций (ТП), ед.
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
3100000
3100000
за счет других источников
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе:
265003298
45250078
16333005
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
161920300
14289000
4291900
77202700
66136700
0
0
0
за счет средств местного бюджета
97657865
30961078
12041105
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Задача 1.3. Формирование резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие 1.3.1. Приобретение оборудования и инвентаря
всего, в том числе:
956635
956635
0
0
0
0
0
0
ДГХ
количество приобретенного оборудования, ед.
13
13
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
за счет средств местного бюджета
956635
956635
за счет других источников
Итого по задаче 1.3
всего, в том числе:
956635
956635
0
0
0
0
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
0
0
0
- за счет средств местного бюджета
956635
956635
0
0
0
0
0
0
за счет других источников
Всего по подпрограмме 1 "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"
всего, в том числе:
353184091
126443175
23320701
94862670
74290605
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
217528300
69897000
4291900
77202700
66136700
0
0
0
за счет средств местного бюджета
130230658
56546175
19028801
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
Цель подпрограммы 2: недопущение роста платы населения за поставляемые ресурсы.
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
-
-
-
-
50
Задача 2.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
Мероприятие 2.1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам, в том числе:
всего, в том числе:
175763900
31231600
45721000
48254400
50556900
0
0
0
ДГХ
уровень возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации, %
100
100
100
100
-
-
-
100
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
175763900
31231600
45721000
48254400
50556900
0
0
0
за счет средств местного бюджета
за счет других источников
- предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
всего, в том числе:
175753438
31221138
45721000
48254400
50556900
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
175753438
31221138
45721000
48254400
50556900
за счет средств местного бюджета
за счет других источников
- оплата труда муниципальных служащих органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам
всего, в том числе:
10462
10462
0
0
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
10462
10462
за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
за счет других источников
Итого по задаче 2.1
всего, в том числе:
175763900
31231600
45721000
48254400
50556900
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
175763900
31231600
45721000
48254400
50556900
0
за счет средств местного бюджета
0
0
0
0
за счет других источников
Задача 2.2. Возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы
всего, в том числе:
8624647
8624647
0
0
ДГХ
доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %
50
-
-
-
-
-
-
50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8538400
8538400
0
0
за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
за счет других источников
Итого по задаче 2.2.
всего, в том числе:
8624647
8624647
0
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8538400
8538400
0
0
за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
за счет других источников
Всего по подпрограмме 2 "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов"
всего, в том числе:
184388547
39856247
45721000
48254400
50556900
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
184302300
39770000
45721000
48254400
50556900
за счет средств местного бюджета
86247
86247
0
0
за счет других источников
Подпрограмма 3 "Технологические разработки"
Цель подпрограммы 3: обеспечение реализации действующего законодательства
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
Задача 3.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
Мероприятие 3.1.1. Разработка схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут
всего, в том числе:
29902000
0
29902000
0
ДГХ
количество разработанных схем водоснабжения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
17941200
0
17941200
0
количество разработанных схем водоотведения, шт.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
11960800
0
11960800
0
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Технологические разработки"
всего, в том числе:
29902000
0
29902000
0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
17941200
0
17941200
0
за счет средств местного бюджета
11960800
0
11960800
0
за счет других источников
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе:
567474638
166299422
98943701
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
419771800
109667000
67954100
125457100
116693600
0
0
0
за счет средств местного бюджета
142277705
56632422
30989601
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
Объем ассигнований администратора - ДГХ
всего, в том числе:
567474638
166299422
98943701
143117070
124847505
8512600
12093320
13661020
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
0
0
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
419771800
109667000
67954100
125457100
116693600
0
0
0
за счет средств местного бюджета
142277705
56632422
30989601
12234837
8153905
8512600
12093320
13661020
за счет других источников (средства предприятия)
5425133
0
0
5425133
0
0
0
0
------------------------------------------------------------------