Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 12.12.2014 N 2181-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 N 1212-р "Об утверждении плана мероприятий "
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2014 г. № 2181-р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.07.2013 № 1212-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОТ 30.06.2014 № 1148-Р, 07.10.2014 № 1731-Р)
Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.10.2014 № 555-рп "О прогнозе социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 № 1212-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" (с изменениями от 30.06.2014 № 1148-р, 07.10.2014 № 1731-р):
- подпункты 3.1.4, 3.1.9 пункта 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.1.4. Увеличение посещаемости муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" (на 1 жителя в год):
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
1
0,04
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
ВЦП; МП
";
"3.1.9. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема основного фонда муниципального бюджетного учреждения "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева":
(процент)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
15
17
22
23
24
25
26
ВЦП; МП
";
- приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к распоряжению администрации города
от 12.12.2014 № 2181-р
Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности сферы культуры
в городе Нижневартовске"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
Муниципальное образование: город Нижневартовск
Категория работников: работники учреждений культуры
№ п/п
Наименование показателей
2012 год факт
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
446
464
479
526
531
536
539
х
х
2.
Число получателей услуг (чел.)
261004
264611
267359,5
270055,5
272594,5
274796,5
276720,1
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
585
570
558
513
513
513
513
х
х
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)
261004
264611
267359,5
270055,5
272594,5
274796,5
276720,1
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
5.1.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
х
53
58
65
74
85
100
х
х
5.2.
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)
х
60
64,9
73,7
82,4
91,2
100
х
х
5.3.
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)
х
62,1
64,9
73,7
82,4
100
100
х
х
5.4.
По муниципальному образованию (%)
х
78,6
63,7
72,0
80,0
97,0
98,0
х
х
6.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)
50841,3
54507,8
58615,3
62698,4
67306,8
72169,2
77693,9
х
х
7.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
107,2
107,5
107,0
107,4
107,2
107,7
х
х
8.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
31608
35585
37337,9
45142,8
53845,4
70004,1
76140,0
х
х
9.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
112,6
104,9
120,9
119,3
130,0
108,8
х
х
10.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)
х
5
5
5
5
5
5
х
х
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
12.
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
293,6
310,9
325,5
361,8
431,6
561,1
610,3
1118,9
2601,2
13.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:
х
17,4
14,6
50,9
120,7
250,2
299,4
186,2
753,1
13.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
х
16,5
13,9
48,4
114,7
237,7
284,4
177,0
715,5
13.1.1.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
х
11
7,2
33,4
39,8
40,0
43,0
80,4
174,4
- от реструктуризации сети (млн. руб.)
х
0,0
0,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)
х
11,0
7,1
29,1
35,3
40,0
43,0
71,5
165,5
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
х
0,0
0,1
3,3
4,5
0,0
0,0
7,9
7,9
13.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
х
0,9
0,7
2,5
6,0
12,5
15
9,2
37,6
13.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3)
х
17,4
14,6
50,9
120,7
250,2
299,4
186,2
753,1
15.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1 / стр. 14 x 100%)
х
63,4
49,3
65,6
33
16
14,4
147,9
241,6
------------------------------------------------------------------