Постановление Администрации города Сургута от 09.12.2014 N 8268 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2014 г. № 8268
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8976 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 09.12.2014 № 8268
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
19
количество посещений общедоступных библиотек, ед.
432000
432000
433000
1297000
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
845
845
845
2535
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
1555
1557
1560
4672
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
180
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2240
2240
2240
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
360
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
10
10
10
10
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
-
1
-
1
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
19
Задача 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
Мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
всего, в том числе
5477200
2037200
1055000
2385000
администратор (ДКМПиС)
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.
5
6
8
19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
5
6
8
8
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.
1000
2000
3000
6000
за счет средств местного бюджета
5477200
2037200
1055000
2385000
за счет других источников
Итого по отдельному мероприятию задачи 1.1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
всего, в том числе
5477200
2037200
1055000
2385000
администратор (ДКМПиС)
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5477200
2037200
1055000
2385000
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
Всего по отдельному мероприятию программы Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
всего, в том числе
5477200
2037200
1055000
2385000
администратор (ДКМПиС)
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5477200
2037200
1055000
2385000
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество посещений общедоступных библиотек, чел.
432000
432000
433000
1297000
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе
432400110
135012279
140236177
157151654
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287600
287600
за счет средств местного бюджета
432112510
134724679
140236177
157151654
за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)
всего, в том числе
412426585
128169473
133430062
150827050
администратор (ДКМПиС)
количество посещений общедоступных библиотек, чел.
432000
432000
433000
1297000
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
1670
1690
1710
1710
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
287600
287600
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
28
30
30
30
за счет средств местного бюджета
412138985
127881873
133430062
150827050
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
302
376
426
426
за счет других источников
доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
32
33
34
34
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
51
53
55
55
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
19973525
6842806
6806115
6324604
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
19973525
6842806
6806115
6324604
а счет других источников
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры
всего, в том числе
5971860
2659600
1757374
1554886
администратор (ДКМПиС)
библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
1670
1690
1710
1710
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество приобретенных баз данных, ед.
2
3
3
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5097600
2290600
1489300
1317700
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
1
1
1
1
за счет средств местного бюджета
874260
369000
268074
237186
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, %
1500
1500
1500
4500
за счет других источников
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
30
15
15
60
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
1
1
1
3
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе
438371970
137671879
141993551
158706540
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
5385200
2578200
1489300
1317700
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
432986770
135093679
140504251
157388840
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
845
845
845
2535
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе
всего, в том числе
331561302
113911632
104348412
113301258
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
326634702
112269432
102706212
111659058
за счет других источников (плата потребителей услуги)
4926600
1642200
1642200
1642200
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия", в том числе
всего, в том числе
302737155
99726603
96838726
106171826
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных выставок, ед.
80
80
80
240
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
765
765
765
2295
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество потребителей услуги, чел.
60450
60450
60450
181350
за счет средств местного бюджета
297810555
98084403
95196526
104529626
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
18,6
18,9
19,3
19,3
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", комплект
1
-
-
1
за счет других источников (плата потребителей услуги)
4926600
1642200
1642200
1642200
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда, %
12
14
16
16
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
28824147
14185029
7509686
7129432
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
2
2
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
28824147
14185029
7509686
7129432
за счет других источников
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы": - реставрация и консервация музейных фондов
всего, в том числе
221300
221300
администратор (ДКМПиС)
реставрация и консервация музейных фондов, ед.
25
-
-
25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
221300
221300
а счет средств местного бюджета
за счет других источников
Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи"; - краеведческий проект "Солдат Отечества"
всего, в том числе
100000
100000
администратор (ДКМПиС)
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед.
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
за счет средств местного бюджета
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
всего, в том числе
331882602
114232932
104348412
113301258
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
321300
321300
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
326634702
112269432
102706212
111659058
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
4926600
1642200
1642200
1642200
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2240
2240
2240
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
6
6
6
6
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Мероприятие 4.1., 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего, в том числе
1088200505
335238890
360361596
392600019
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
1088200505
335238890
360361596
392600019
за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего, в том числе
1058091477
324424847
350451215
383215415
администратор (ДКМПиС)
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
2165
2240
2240
2240
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
8
8
8
8
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
80
85
90
90
за счет средств местного бюджета
1058091477
324424847
350451215
383215415
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
3,7
5
6,3
15
за счет других источников
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
43
40
40
123
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
30109028
10814043
9910381
9384604
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
6
6
6
6
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
30109028
10814043
9910381
9384604
за счет других источников
Мероприятие 4.2., 5.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего, в том числе
2665000
2665000
администратор (ДКМПиС)
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
5
-
-
5
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2263100
2263100
за счет средств местного бюджета
401900
401900
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего, в том числе
1090865505
337903890
360361596
392600019
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2263100
2263100
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1088602405
335640790
360361596
392600019
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
1555
1557
1560
4672
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
всего, в том числе
635295813
204216098
205701008
225378707
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
564099348
180483943
181968853
201646552
за счет других источников (плата потребителей услуги)
71196465
23732155
23732155
23732155
Обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
всего, в том числе
616253627
197524547
199469890
219259190
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед., в том числе
1000
1000
1000
3000
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
250
250
250
750
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество клубных формирований, ед.
68
68
68
68
за счет средств местного бюджета
545057162
173792392
175737735
195527035
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
109622
109622
109622
328866
разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", комплект
1
-
-
1
за счет других источников (плата потребителей услуги)
71196465
23732155
23732155
23732155
численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
1429
1429
1429
1429
Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе
18501506
6511919
6050594
5938993
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
1
1
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
18501506
6511919
6050594
5938993
за счет других источников
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего, в том числе
540680
179632
180524
180524
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
58
58
58
174
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
540680
179632
180524
180524
за счет других источников
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы. Содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
всего, в том числе
6060606
6060606
администратор (ДКМПиС)
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
6000000
за счет средств местного бюджета
60606
60606
за счет других источников
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
всего, в том числе
830343882
294098610
251776436
284468836
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
555
557
560
1672
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество посещений театрально-концертных мероприятий, чел.
99500
100700
101500
301700
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество новых постановок, ед.
38
39
41
118
за счет средств местного бюджета
671154642
252047530
193207356
225899756
за счет других источников (плата потребителей услуги)
159189240
42051080
58569080
58569080
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
всего, в том числе
1471700301
504375314
457477444
509847543
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
6000000
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1235314596
432592079
375176209
427546308
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
230385705
65783235
82301235
82301235
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
180
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе
76770205
37309841
20385182
19075182
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДГХ)
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
76770205
37309841
20385182
19075182
за счет других источников
Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе
75707693
36956851
20030421
18720421
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных массовых мероприятий, ед.
60
60
60
180
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
численность участников массовых мероприятий, чел.
155000
155000
155000
465000
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
75707693
36956851
20030421
18720421
за счет других источников
Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего, в том числе
1062512
352990
354761
354761
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
110
110
110
330
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
1062512
352990
354761
354761
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
всего, в том числе
76770205
37309841
20385182
19075182
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
76770205
37309841
20385182
19075182
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
-
1
-
1
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:
всего, в том числе
189481392
50796000
115959280
22726112
соадминистратор (ДАиГ)
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
45716000
45716000
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
143765392
5080000
115959280
22726112
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
Выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС")
всего, в том числе
104750280
104750280
соадминистратор (ДАиГ)
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
за счет средств местного бюджета
104750280
104750280
за счет других источников
Выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")
всего, в том числе
84731112
50796000
11209000
22726112
соадминистратор (ДАиГ)
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
45716000
45716000
за счет средств местного бюджета
39015112
5080000
11209000
22726112
за счет других источников
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
всего, в том числе
189481392
50796000
115959280
22726112
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
45716000
45716000
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
143765392
5080000
115959280
22726112
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
120
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего, в том числе
3221976
1073992
1073992
1073992
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
120
120
120
360
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.
3
3
3
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
684180
228060
228060
228060
за счет средств местного бюджета
2176635
725545
725545
725545
за счет других источников (плата потребителей услуги)
361161
120387
120387
120387
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей и молодежи" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего, в том числе
3221976
1073992
1073992
1073992
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
684180
228060
228060
228060
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2176635
725545
725545
725545
х
х
х
х
х
х
за счет других источников
361161
120387
120387
120387
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
3607771151
1185401048
1202654457
1219715646
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
60369780
57106660
1717360
1545760
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3311727905
1060748566
1116873275
1134106064
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
235673466
67545822
84063822
84063822
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего, в том числе
3319278361
1095718629
1055883116
1167676616
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14653780
11390660
1717360
1545760
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3068951115
1016782147
970101934
1082067034
х
х
х
х
х
за счет других источников (плата потребителей услуги)
235673466
67545822
84063822
84063822
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
99011398
38886419
30812061
29312918
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
99011398
38886419
30812061
29312918
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
189481392
50796000
115959280
22726112
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
45716000
45716000
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
143765392
5080000
115959280
22726112
х
х
х
х
х
за счет других источников
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------