Постановление Администрации города Нижневартовска от 23.12.2014 N 2731 "О внесении изменений в некоторые постановления администрации города"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2014 г. № 2731
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ", решением Думы города от 21.11.2014 № 676 "О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 29.11.2013 № 483 "О бюджете города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" внести изменения в некоторые постановления администрации города согласно приложению.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к постановлению
администрации города
от 23.12.2014 № 2731
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
1. В приложении к постановлению администрации города от 04.10.2013 № 2060 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 437989,75 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 145010,85 тыс. руб.;
2015 год - 141426,60 тыс. руб.;
2016 год - 151552,30 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 431985,55 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 140606,65 тыс. руб.;
2015 год - 140626,60 тыс. руб.;
2016 год - 150752,30 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 6004,2 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 4404,2 тыс. руб.;
2015 год - 800,0 тыс. руб.;
2016 год - 800,0 тыс. руб.
".
2. В приложении к постановлению администрации города от 04.10.2013 № 2062 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 772519,9 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 261838,34 тыс. руб.;
2015 год - 250941,61 тыс. руб.;
2016 год - 259739,95 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 730360,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 238098,84 тыс. руб.;
2015 год - 241906,61 тыс. руб.;
2016 год - 250354,95 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 42159,5 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 23739,5 тыс. руб.;
2015 год - 9035,0 тыс. руб.;
2016 год - 9385,0 тыс. руб.
".
3. В приложении к постановлению администрации города от 04.10.2013 № 2063 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) строки "Целевые показатели результативности", "Объемы и источники финансирования" и "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности" изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели результативности
1. Количество посещений музея:
2014 год - 30,9 тыс. чел.;
2015 год - 30,9 тыс. чел.;
2016 год - 30,9 тыс. чел.
2. Количество музейных предметов основного фонда:
2014 год - 18,7 тыс. предметов;
2015 год - 19,1 тыс. предметов;
2016 год - 19,6 тыс. предметов.
3. Количество музейных предметов, представленных зрителю:
2014 год - 4,5 тыс. предметов;
2015 год - 4,9 тыс. предметов;
2016 год - 5,3 тыс. предметов.
4. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда:
2014 год - 55%;
2015 год - 56%;
2016 год - 57%.
5. Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации:
2014 год - 0,7%;
2015 год - 0,8%;
2016 год - 0,9%.
6. Удовлетворенность населения деятельностью музея:
2014 год - 42,9%;
2015 год - 43,3%;
2016 год - 43,8%
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 102934,94 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 52250,42 тыс. руб.;
2015 год - 23688,81 тыс. руб.;
2016 год - 26995,71 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 94497,54 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 44653,02 тыс. руб.;
2015 год - 23268,81 тыс. руб.;
2016 год - 26575,71 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 8437,4 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 7597,4 тыс. руб.;
2015 год - 420,0 тыс. руб.;
2016 год - 420,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
- сохранение количества посещений музея;
- увеличение количества музейных предметов основного фонда на 4,8%;
- увеличение количества музейных предметов, представленных зрителю, на 17,8%;
- увеличение доли музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда на 2%;
- увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации, на 0,2%;
- увеличение уровня удовлетворенности населения деятельностью музея на 0,9%
".
4. В приложении к постановлению администрации города от 07.10.2013 № 2078 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) строку "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет 981438,66 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 346090,54 тыс. руб.;
2015 год - 300561,82 тыс. руб.;
2016 год - 334786,30 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 782740,36 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 251849,04 тыс. руб.;
2015 год - 248383,42 тыс. руб.;
2016 год - 282507,90 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 198698,3 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 94241,5 тыс. руб.;
2015 год - 52178,4 тыс. руб.;
2016 год - 52278,4 тыс. руб.
".
5. В приложении к постановлению администрации города от 15.11.2013 № 2385 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация библиотечного обслуживания населения города Нижневартовска" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) таблицу 6 "Объем расходов, необходимый для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования
тыс. руб.
135423,5
145010,85
141426,6
151552,3
1.1.
Средства бюджета города
тыс. руб.
134563,2
140606,65
140626,6
150752,3
1.2.
Средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
860,3
4404,2
800
800
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного читателя
тыс. руб.
2234,5
2375,7
2316,5
2482,4
".
6. В приложении к постановлению администрации города от 15.11.2013 № 2386 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Деятельность муниципального музея города Нижневартовска" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) таблицы 2 "Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов реализации Программы", 3 "Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы на 2014 год", 6 "Объем расходов, необходимый для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных
результатов реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные целевые показатели
2011 год
2012 год
2013 год (оценка)
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
31,1
30,9
35,8
30,9
30,9
30,9
30,9
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
17,0
17,7
18,0
18,7
19,1
19,6
19,6
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
2,3
2,1
2,9
4,5
4,9
5,3
5,3
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
42,0
47,0
49,2
55,0
56,0
57,0
57,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
0,1
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
45,6
32,4
34,4
42,9
43,3
43,8
43,8
Таблица 3
Поквартальное планирование значений целевых показателей
Программы на 2014 год
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевых показателей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество посещений краеведческого музея
тыс. чел.
5,6
11,2
16,8
30,9
2.
Количество музейных предметов основного фонда
тыс. ед. хранения
-
-
-
18,7
3.
Количество музейных предметов, представленных зрителю
тыс. ед. хранения
-
-
-
4,5
4.
Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего объема музейного фонда
%
-
-
-
55,0
5.
Доля отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации
%
-
-
-
0,7
6.
Удовлетворенность населения деятельностью краеведческого музея
%
-
-
-
42,9
";
"Таблица 6
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
21003,84
52250,42
23688,81
26995,71
1.1.
Средства бюджета города
тыс. руб.
20570,84
44653,02
23268,81
26575,71
1.2.
Средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
433,0
7597,4
420,0
420,0
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного посетителя краеведческого музея
руб.
517,3
2332,6
970,9
1101,9
".
7. В приложении к постановлению администрации города от 15.11.2013 № 2387 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274) таблицу 5 "Объем расходов, необходимый для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
274120,65
346090,54
300561,82
334786,3
1.1.
Средства бюджета города
тыс. руб.
214975,77
251849,04
248383,42
282507,9
1.2.
Средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
56144,88
94241,5
52178,4
52278,4
2.
Объем расходов на одного жителя города
руб./чел.
1037,9
1273,8
1095,1
1199,1
3.
Среднегодовая численность населения
тыс./чел.
266,0
271,7
275,5
279,2
".
8. В приложении к постановлению администрации города от 15.11.2013 № 2388 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске" (с изменениями от 17.02.2014 № 299, 01.07.2014 № 1274):
- строку 3.1 таблицы 5 "Перечень мероприятий, направленных на решение поставленных задач" изложить в следующей редакции:
"
3.1.
Проект "Новые имена" (организация и проведение мастер-классов ведущих педагогов страны):
804
804
804
детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова
149
110
110
детская школа искусств № 1
110
110
110
детская школа искусств № 2
110
110
110
детская школа искусств № 3
123,48
110
110
обеспечение участия преподавателей и обучающихся учреждений дополнительного образования в творческих школах и других обучающих мероприятиях
детская музыкальная школа имени Юрия Дмитриевича Кузнецова
52
91
91
детская школа искусств № 1
91
91
91
детская школа искусств № 2
91
91
91
детская школа искусств № 3
77,52
91
91
";
- таблицу 6 "Объем расходов, необходимый для реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2013 год
2014 год
Плановый период
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
238514,7
261838,34
250941,61
259739,95
1.1.
Средства бюджета города
тыс. руб.
227280,1
238098,84
241906,61
250354,95
1.2.
Средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
11234,6
23739,5
9035,0
9385,0
2.
Объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного обучающегося
руб./чел.
86732,6
94882,9
91251,5
94450,9
".
------------------------------------------------------------------