Постановление Администрации города Нижневартовска от 01.10.2014 N 1966 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 октября 2014 г. № 1966
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 25.02.2015 № 345, от 31.03.2015 № 679)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 07.10.2013 № 2078 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске";
- от 15.11.2013 № 2387 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске".
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной и молодежной политике М.В. Парфенову.
Глава администрации города
А.А.БАДИНА
Приложение
к постановлению
администрации города
от 01.10.2014 № 1966
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 25.02.2015 № 345, от 31.03.2015 № 679)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы
Управление культуры администрации города Нижневартовска
Цель Программы
Формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры
Задачи Программы
1. Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.
2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения
Целевые показатели результативности
1. Увеличение проведенных мероприятий по муниципальному заданию:
2015 год - 1051 мероприятие;
2016 год - 1060 мероприятий;
2017 год - 1068 мероприятий.
2. Увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию:
2015 год - 361167 человек;
2016 год - 364498 человек;
2017 год - 367939 человек.
3. Сохранение количества творческих коллективов:
2015 год - 99 коллективов;
2016 год - 99 коллективов;
2017 год - 99 коллективов.
4. Сохранение количества участников в клубных формированиях:
2015 год - 1985 человек;
2016 год - 1985 человек;
2017 год - 1985 человек.
5. Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре):
2015 год - 2 постановки;
2016 год - 2 постановки;
2017 год - 2 постановки.
6. Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры:
2015 год - 72,5%;
2016 год - 73,2%;
2017 год - 73,9%
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия программы направлены на обеспечение населения города услугами учреждений клубного типа и профессионального театра, повышение качества и доступности культурного продукта для населения города, формирование эффективной кадровой политики, улучшение качества обслуживания населения
Сроки реализации
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования
Объем финансирования Программы составляет 1076503,88 тыс. руб., в том числе:
- 2015 год - 305554,43 тыс. руб.;
- 2016 год - 344034,68 тыс. руб.;
- 2017 год - 426914,77 тыс. руб.
Источники финансирования Программы:
- средства бюджета города, всего 911278,38 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 251683,93 тыс. руб.;
2016 год - 289184,68 тыс. руб.;
2017 год - 370409,77 тыс. руб.;
- средства от приносящей доход деятельности, всего 165225,50 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 53870,50 тыс. руб.;
2016 год - 54850,00 тыс. руб.;
2017 год - 56505,00 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 25.02.2015 № 345)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Увеличение количества мероприятий по муниципальному заданию на 17 единиц.
2. Увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию на 6772 человека.
3. Сохранение количества клубных формирований и их участников.
4. Сохранение обязательного норматива обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре) - не менее 2 постановок ежегодно.
5. Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры на 1,4%
I. Характеристика текущего состояния деятельности
управления культуры администрации города в сфере организации
культурного досуга на базе учреждений культуры
Согласно Конституции Российской Федерации каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям.
Программа принимается для осуществления политики в области культурно-досуговой деятельности в городе Нижневартовске и направлена на развитие культурно-досуговых учреждений и профессионального театра с целью реализации конституционного права каждого гражданина Российской Федерации на культурно-досуговое обслуживание.
Деятельность культурно-досуговых учреждений является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни города. Учреждения культуры клубного типа, в составе которых работают любительские объединения, клубы по интересам, коллективы самодеятельного народного творчества, художественно-творческие объединения, выполняют воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций населения.
Управление культуры администрации города определяет основные цели учреждений культуры, приоритеты развития видов культурной деятельности, в том числе культурно-досуговой работы, потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств.
В городе функционируют муниципальные бюджетные учреждения культуры: Дворец культуры "Октябрь", Дворец искусств и Центр национальных культур. Наряду с культурно-досуговыми учреждениями большую работу ведет муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр".
Деятельность культурно-досуговых учреждений направлена на сохранение и развитие традиционной народной культуры, патриотическое, нравственно-эстетическое воспитание, организацию активного и полезного досуга для различных возрастных категорий населения.
На протяжении пяти лет острой проблемой остается вопрос привлечения квалифицированных специалистов для работы в профессиональном театре и культурно-досуговых учреждениях города.
Отсутствие современного оборудования, качественного обеспечения процессов культурно-досуговой деятельности не позволяют осуществлять проекты по сохранению национальных культур, обеспечению прав граждан на равный доступ к материалам по традиционным культурам, занятиям любительским творчеством, развитию культурно-досуговой деятельности, не обеспечивают комфортную среду для участников клубных формирований.
Программные мероприятия по развитию культурно-досуговых учреждений и театра в своей основе направлены на совершенствование ресурсов и условий их предоставления как основы для расширения и сохранения участников клубных формирований и посетителей культурно-досуговых мероприятий и профессионального театра.
Основными предпосылками для разработки Программы явились:
- повышение доступности и расширение спектра услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями;
- вовлечение в сферу народной традиционной культуры детей и молодежи, развитие их творческих дарований;
- предоставление жителям города возможности участия в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг.
В настоящем разделе Программы представлена оценка и количественная информация, отражающая основные характеристики и оценку текущего уровня организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений.
Показатели, характеризующие объем и качество выполняемой работы по организации культурного досуга населения:
- количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию;
- количество клубных формирований (творческих коллективов);
- количество участников в клубных формированиях;
- интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре);
- количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию;
- удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений.
В учреждениях культуры зарегистрировано 101 клубное формирование, том числе для детей - 51. Достигнуты высокие результаты работы в сфере народного творчества: 17 нижневартовских коллективов имеют звание "народный" или "образцовый" самодеятельный коллектив.
В 2013 году число проведенных культурно-досуговых мероприятий по муниципальному заданию составило 1048 мероприятий, что по сравнению с 2011 годом меньше на 0,8%. Увеличение количества клубных формирований составило 3,6% (в 2013 году - 112 формирований, в 2011 году - 108 формирований). Увеличение количества участников в клубных формированиях по сравнению с 2011 годом составило 7,2% (в 2013 году - 2213 человек, в 2011 году - 54 человека).
Уровень технического состояния зданий культурно-досуговых учреждений в 2013 году можно оценить как удовлетворительный. Процент износа здания Центра национальных культур по данным 2012 года составляет 22%, Дворца искусств - 13%, Дворца культуры "Октябрь" - 41%.
1.1. Объем расходов, необходимый на реализацию Программы.
Показатели объема расходов всех культурно-досуговых учреждений, участвующих в Программе:
- совокупный объем расходов на реализацию Программы;
- структура расходов (по источникам финансирования);
- удельные показатели расходов.
Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников по всем культурно-досуговым учреждениям в 2013 году составил 271120,65 тыс. рублей, что на 16,7% больше, чем в 2011 году (232282,9 тыс. рублей).
Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного жителя города <1> в 2013 году составил 1019 рублей, что выше уровня 2011 года на 12,2% (908,78 рубля).
--------------------------------
<1> При расчете удельного показателя использовалась информация о среднегодовой численности населения города. Источник: Демографический ежегодник (2004 - 2008): Стат. Сб. в 4-х томах. Т. III. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра/Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области - Т., 2008 - 349 с.
Совокупный объем расходов профессиональным театром на реализацию Программы за счет всех источников в 2013 году составил 47879,39 тыс. рублей, что на 9,1% больше, чем в 2011 году (43872,0 тыс. рублей). Основным источником финансирования Программы является бюджет города, доля которого уменьшилась с 85,36% в 2011 году до 84,75% в 2013 году (в 2011 году - 37450,8 тыс. рублей, в 2013 году - 40576,23 тыс. рублей). Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя в 2013 году составил 180 рублей, что выше уровня 2011 года на 4,9% (171,5 рубля).
В течение 2011 - 2013 годов совокупный объем расходов на реализацию Программы культурно-досуговыми учреждениями увеличился на 18,5% и в 2013 году составил 223241,26 тыс. рублей (в 2011 году - 188410,8 тыс. рублей). Средства бюджета города составляют 76,63% (171080,47 тыс. рублей) от совокупного объема расходов. Удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в 2013 году составил 839,25 рубля, что выше уровня 2011 года на 13,85% (в 2011 году - 737,13 рубля).
1.2. Показатели, характеризующие текущее состояние деятельности управления культуры администрации города в сфере организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений, представлены в таблице 1 приложения к Программе.
II. Цель реализации Программы
Выбор цели Программы основывается на статье 44 Конституции Российской Федерации, стратегических целях социально-экономического развития города Нижневартовска.
Исходя из этого целью Программы является формирование культурного единого пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами культурно-досуговых учреждений.
III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.
Реализация Программы позволит повысить качество услуг культурно-досуговых учреждений, своевременность предоставления и их доступность для всех возрастных категорий населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.
В основе Программы заложены положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций, привлечение внимания к культурно-досуговым учреждениям с целью участия в культурной жизни города большего числа жителей.
Реализация Программы будет способствовать:
- развитию многофункциональной деятельности культурно-досуговых учреждений и профессионального театра в городе;
- развитию самодеятельного художественного творчества;
- развитию художественного и патриотического воспитания детей и молодежи, поддержке культурных общественных инициатив;
- повышению интереса жителей к культурно-досуговым мероприятиям, самодеятельному художественному творчеству, увеличению числа посетителей мероприятий;
- сохранению количества культурно-досуговых формирований и числа участников в них.
Ожидаемые результаты реализации Программы оцениваются с помощью целевых показателей:
- количество мероприятий, проведенных по муниципальному заданию, отражает результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможности выбора продуктивного организованного досуга;
- количество зрителей, интенсивность обновления репертуара профессионального театра отражает результаты деятельности отрасли по предоставлению населению возможности выбора продуктивного организованного досуга, а также уровень активности населения;
- количество клубных формирований и их участников отражает востребованность клубных формирований и уровень активности населения.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.
В результате реализации мероприятий Программы планируется:
- увеличение количества мероприятий по муниципальному заданию на 17 единиц;
- увеличение количества зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию на 6772 человека;
- сохранение количества клубных формирований и их участников;
- сохранение обязательного норматива обновления текущей деятельности (количество новых постановок в профессиональном театре) - не менее 2 постановок ежегодно;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры на 1,4%.
Поквартальное планирование значений целевых показателей Программы в 2015 году представлено в таблице 3 приложения к Программе.
IV. Задачи по достижению цели Программы
Задачи по достижению цели Программы:
1. Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.
2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения.
Обоснование задач по достижению цели Программы представлено в таблице 4 приложения к Программе.
V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы
Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 5 приложения к Программе.
VI. Механизм реализации Программы
В реализации Программы принимают участие подведомственные управлению культуры администрации города учреждения культуры, являющиеся непосредственными исполнителями Программы:
- муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр";
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств";
- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь";
- муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур".
Реализация Программы ранее 1 января 2015 года не допускается.
Управление культуры администрации города несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей. В целях эффективной реализации мероприятий, представленных в таблице 6 приложения к Программе, начальник управления культуры администрации города назначает из числа руководителей подведомственных учреждений культуры ответственного за выполнение каждого программного мероприятия.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением культуры администрации города, а также департаментом финансов администрации города.
Распределение работ между исполнителями Программы осуществляется согласно специфике деятельности учреждений культуры и плану мероприятий.
VII. Мониторинг исполнения Программы
Мониторинг исполнения Программы представлен в таблице 7 приложения к Программе.
Приложение
к ведомственной
целевой программе "Организация
культурного досуга в городе
Нижневартовске"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 25.02.2015 № 345, от 31.03.2015 № 679)
Таблица 1
Показатели,
характеризующие текущее состояние деятельности
управления культуры администрации города в сфере организации
культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный 2011 год
Отчетный 2012 год
Отчетный 2013 год
Текущий 2014 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию, из них по учреждениям:
ед.
1057
1006
1048
1043
Городской драматический театр
210
214
240
242
Центр национальных культур
285
254
263
250
Дворец культуры "Октябрь"
243
249
255
251
Дворец искусств
319
289
290
300
2.
Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию, из них по учреждениям:
чел.
377853
353858
354114
376089
Городской драматический театр
24700
23527
23551
25081
Центр национальных культур
69320
63459
45602
63500
Дворец культуры "Октябрь"
106400
109505
108389
109700
Дворец искусств
177433
157367
176572
177808
3.
Количество клубных формирований, из них по учреждениям:
ед.
108
112
114
101
Центр национальных культур
41
39
35
33
Дворец культуры "Октябрь"
33
38
42
33
Дворец искусств
34
35
37
35
4.
Количество участников в клубных формированиях, из них по учреждениям:
чел.
2054
2188
2213
2118
Центр национальных культур
564
541
576
548
Дворец культуры "Октябрь"
792
920
867
800
Дворец искусств
698
727
770
770
5.
Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в Городском драматическом театре)
кол-во постановок
4
3
2
2
6.
Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры, из них по учреждениям:
%
70 <2>
67,8 <3>
58,7 <4>
71,8 <5>
Городской драматический театр
67,2
-
62,4
73,7
Центр национальных культур
66
-
38,4
54,6
Дворец культуры "Октябрь"
69,6
-
60,4
69,9
Дворец искусств
77,2
-
73,6
88,9
Объем расходов, необходимый на реализацию Программы
7.
Совокупный объем расходов на реализацию Программы за счет всех источников, в том числе:
тыс. руб.
232282,9
244493,4
271120,65
317257,97
средства бюджета города
тыс. руб.
183467
205634
214975,77
248319,04
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
48815,9
38859,4
56144,88
68938,93
7.1.
Удельный совокупный объем расходов на реализацию Программы в расчете на одного жителя города в год
руб.
908,8
936,8
1019,25
1176,77
7.2.
Численность населения города
тыс. чел.
255,6
261
266
269,6
7.3.
Городской драматический театр:
- совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:
тыс. руб.
43872
44740,84
47879,39
50828,4
средства бюджета города
тыс. руб.
37450,8
38242,04
40576,23
43865,3
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
6421,2
6498,8
7303,16
6963,10
- удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год
руб.
171,5
171,4
180,0
188,5
7.4.
Центр национальных культур:
- совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:
тыс. руб.
30056,4
34536,38
34543,92
36141,48
средства бюджета города
тыс. руб.
26819,7
31261,22
30493,33
32086,75
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
3236,7
3275,16
4050,59
4054,73
- удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год
руб.
117,5
132,3
129,86
134,06
7.5.
Дворец культуры "Октябрь":
- совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:
тыс. руб.
42743,7
48595,13
50051,45
71756,6
средства бюджета города
тыс. руб.
34443,7
41521,74
42891,21
66098,50
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
8300
7073,39
7160,24
5658,10
- удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год
руб.
167,1
186,2
188,16
266,16
7.6.
Дворец искусств:
- совокупный объем расходов за счет всех источников, в том числе:
тыс. руб.
115610,8
116621
138645,89
158531,47
средства бюджета города
тыс. руб.
84752,8
94609
101015,00
106268,47
средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
30858
22012
37630,89
52263,00
- удельный совокупный объем расходов в расчете на одного жителя города в год
руб.
452
446,8
521,23
588,02
--------------------------------
<2> Отчет аналитического отдела социальных процессов администрации города "Удовлетворенность населения оказанием услуг учреждениями культуры города" (август 2011 года).
<3> Результаты социологического исследования "Организация культурного досуга в городе Нижневартовске" государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский государственный гуманитарный университет" (2012 год).
<4> Отчет отдела анализа общественного мнения администрации города "Удовлетворенность населения оказанием услуг учреждениями культуры города" (май 2013 года).
<5> Отчет отдела анализа общественного мнения администрации города "Удовлетворенность населения города услугами, предоставляемыми учреждениями культуры города Нижневартовска" (май 2014 года).
Таблица 2
Целевые показатели достижения промежуточных
и конечных результатов Программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные показатели
2012 год
2013 год
2014 год (оценка)
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию, из них по учреждениям:
ед.
1006
1048
1043
1051
1060
1068
1068
Городской драматический театр
214
240
242
244
246
248
248
Центр национальных культур
254
263
250
252
255
257
257
Дворец культуры "Октябрь"
249
255
251
252
253
254
254
Дворец искусств
289
290
300
303
306
309
309
2.
Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию, из них по учреждениям:
чел.
353858
354114
376089
361167
364498
367939
367939
Городской драматический театр
23527
23551
25081
25959
26945
28023
28023
Центр национальных культур
63459
45602
63500
46243
46566
46892
46892
Дворец культуры "Октябрь"
109505
108389
109700
109912
110681
111456
111456
Дворец искусств
157367
176572
177808
179053
180306
181568
181568
3.
Количество клубных формирований, из них по учреждениям:
ед.
112
114
101
99
99
99
99
Центр национальных культур
39
35
33
31
31
31
31
Дворец культуры "Октябрь"
38
42
33
33
33
33
33
Дворец искусств
35
37
35
35
35
35
35
4.
Количество участников в клубных формированиях, из них по учреждениям:
чел.
2188
2213
2118
1985
1985
1985
1985
Центр национальных культур
541
576
548
465
465
465
465
Дворец культуры "Октябрь"
920
867
800
750
750
750
750
Дворец искусств
727
770
770
770
770
770
770
5.
Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в Городском драматическом театре)
ед.
4
3
2
2
2
2
2
6.
Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе культурно-досуговых учреждений, из них по учреждениям:
%
67,8
58,7
71,8
72,5
73,2
73,9
73,9
Городской драматический театр
-
62,4
73,7
74,4
75,2
75,9
75,9
Центр национальных культур
-
38,4
54,6
55,1
55,7
56,2
56,2
Дворец культуры "Октябрь"
-
60,4
69,9
70,6
71,3
72
72
Дворец искусств
-
73,6
88,9
89,8
9037
91,6
91,6
Таблица 3
Поквартальное планирование
значений целевых показателей Программы в 2015 году
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевых показателей
I квартал
первое полугодие
9 месяцев
год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию, из них по культурно-досуговым учреждениям:
ед.
326
646
749
1051
Городской драматический театр
95
165
168
244
Центр национальных культур
58
120
170
252
Дворец культуры "Октябрь"
80
155
175
252
Дворец искусств
93
206
236
303
2.
Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию, из них по культурно-досуговым учреждениям:
чел.
60823
239857
276554
361167
Городской драматический театр
7032
14114
14414
25959
Центр национальных культур
9380
33602
41702
46243
Дворец культуры "Октябрь"
18156
66312
80197
109912
Дворец искусств
26255
125829
140241
179053
(п. 2 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 25.02.2015 № 345)
3.
Количество клубных формирований, из них по культурно-досуговым учреждениям:
ед.
93
93
98
99
Центр национальных культур
30
30
30
31
Дворец культуры "Октябрь"
33
33
33
33
Дворец искусств
30
30
35
35
4.
Количество участников в клубных формированиях, из них по культурно-досуговым учреждениям:
чел.
1750
1750
1920
1985
Центр национальных культур
400
400
400
465
Дворец культуры "Октябрь"
650
650
750
750
Дворец искусств
700
700
740
770
5.
Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в Городском драматическом театре)
кол-во постановок
0
1
1
2
Таблица 4
Обоснование задач по достижению цели Программы
Краткое обоснование задач на предмет соответствия цели Программы
Описание проблем, на решение которых направлены задачи
Задача 1.
Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп
Решение задачи улучшит условия пребывания в учреждениях культуры, повысит уровень комфорта и безопасности, что, в свою очередь, повлияет на качество работы культурно-досуговых учреждений и их востребованность в целом
недостаточный уровень обеспеченности культурно-досуговых учреждений современными техническими средствами для проведения массовых мероприятий, оснащения репетиционных помещений костюмами для постановки новых номеров творческими коллективами
Новые постановки, в особенности спектакли по классическим произведениям, востребованы. Высокий показатель среди всех учреждений культуры: наполняемость зала более 70%
отсутствие финансирования на новые постановки создаст отток зрителей, так как основной контингент жителей города уже просмотрел репертуар профессионального театра
Задача 2.
Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения
Новые формы творческого общения в существующих клубных объединениях и коллективах позволят повысить привлекательность для их участников и сохранить количество занимающихся любительским творчеством
за последние годы учреждениями культуры уделяется внимание повышению качества предоставляемых услуг: ремонтируются аудитории для занятий клубных формирований. Основная цель - поддержание интереса к творчеству коллективов
Выполнение задачи приведет к расширению возможностей выбора проведения организованного досуга, позволит повысить уровень объема оказания услуг культурно-досуговыми учреждениями вследствие повышения информированности и активности горожан, а также обеспечит сохранение и поддержку интереса к народной культуре, национальной культурной самобытности народов, проживающих на территории города
снижение интереса к определенному устоявшемуся перечню предлагаемых культурно-досуговых и профессиональных исполнительских мероприятий, отсутствие системного обновления культурных предложений с учетом интересов конкретных целевых аудиторий.
Учитывая, что город многонационален, необходимо сохранять устойчивые традиции взаимного уважения и сотрудничества между народами, культурами и конфессиями
Таблица 5
Объем расходов, необходимый для реализации Программы
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 25.02.2015 № 345)
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2014 год
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
298941,97
305554,43
344034,68
426914,77
1.1.
Средства бюджета города
тыс. руб.
234755,62
251683,93
289184,68
370409,77
1.2.
Средства от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
64186,35
53870,50
54850,00
56505,00
2.
Объем расходов в расчете на одного жителя города
руб.
1107,17
1116,79
1240,66
1539,54
3.
Среднегодовая численность населения города
тыс. чел.
269,1
273,6
277,3
277,3
Таблица 6
Мероприятия, направленные на решение задач
№ п/п
Мероприятия Программы, направленные на решение поставленных задач
Сроки проведения
Учреждение-исполнитель
Объем расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
очередной период
плановый период
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Задача 1. Обеспечение культурного обслуживания населения города с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп
4200
4395
4330
1.1.
Проект "Детские праздники, конкурсы и фестивали"
70
60
60
1.1.1.
День защиты детей
июнь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
20
10
10
1.1.2.
Конкурс детской песни "Детство Югры"
апрель
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
50
50
50
(п. 1.1.2 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 31.03.2015 № 679)
1.2.
Проект "Главные праздники"
1850
1890
1885
1.2.1.
Новогодние театрализованные представления
декабрь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
440
450
440
1.2.2.
Торжественные новогодние мероприятия
декабрь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
40
0
0
1.2.3.
Народное гуляние "Проводы зимы"
март
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
200
260
265
1.2.4.
День Победы
май
630
700
700
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
380
380
380
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
180
250
250
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
70
70
70
1.2.5.
День памяти и скорби
июнь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
20
20
20
1.2.6.
День России
июнь
50
40
40
1.2.7.
День города
март
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
400
400
400
1.2.8.
День Российского флага
август
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
30
20
20
1.2.9.
День народного единства
4 ноября
40
0
0
1.3.
Фестиваль искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи"
июнь
1750
1820
1850
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
1300
1300
1300
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
300
370
400
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
150
150
150
1.4.
Проект "Выставки и вернисажи" (цикл выставочных мероприятий: конкурсы-выставки, выставки-продажи сувенирной продукции, выездные и стационарные выставки к праздникам и знаменательным датам и др.)
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
35
35
35
1.4.1.
Выставка, посвященная празднованию Дня Победы
май
20
20
15
1.4.2.
Выставка ко Дню города
март
15
15
20
1.5.
Создание и поддержка деятельности сайтов культурно-досуговых учреждений и сайта фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи"
24,6
30
0
в течение года
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
0
10
0
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
24,6
10
0
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
0
10
0
1.6.
Пропаганда театрального искусства (создание и поддержка сайта, рекламные акции, создание театрально-концертной телепередачи и др.)
II квартал
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"
0
20
0
1.7.
Социсследования и другие мероприятия
III квартал
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
0
35
35
1.8.
Материально-техническое обеспечение:
0
90
0
музыкальные инструменты, сценические костюмы, расходные материалы и реквизиты, художественное оформление, технические средства, оборудование и др.
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
0
30
0
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
0
30
0
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
0
30
0
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"
0
0
0
1.9.
Кадровое и методическое обеспечение
400,4
375
425
1.9.1.
Подготовка и проведение конкурсов профессионального мастерства (праздник работников культуры и искусства); вручение премии им. Ю.И. Плотникова
март
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
225
225
225
1.9.2.
Проведение семинаров, мастер-классов, "круглых столов" и др.
в течение года
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
175,4
150
200
1.10.
Проект "Серебряный возраст" (цикл досуговых и праздничных мероприятий для горожан старшего поколения)
I, II, IV кварталы
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
70
40
40
2.
Задача 2. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения
2649
2454
2519
2.1.
Проект "Дружбы хоровод" (проведение мероприятий по межнациональному общению, сохранению национальных традиций, промыслов и ремесел и др.)
875
895
875
2.1.1.
Праздник "В дружбе народов единство России"
февраль
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
15
15
15
2.1.2.
Фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера "Вороний день"
апрель
50
50
50
2.1.3.
Татарская и башкирская песня на Сибирской земле
апрель
15
15
15
2.1.4.
Этнокультурный фестиваль детского и юношеского творчества "Многоцветье Югры"
декабрь
80
80
80
2.1.5.
Славянский праздник "Троица"
июнь
15
15
15
2.1.6.
Славянский праздник
июнь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
100
120
100
2.1.7.
Фестиваль-праздник национальных культур "Праздник Дружбы народов"
июнь
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
600
600
600
2.2.
Восстановление и создание новых постановок
I - II кварталы
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"
350
422
350
2.3.
Развитие и поддержка творческих коллективов и объединений:
315
273
150
2.3.1.
Юбилеи коллективов Центра национальных культур:
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
80
30
80
20-летний юбилей народного самодеятельного коллектива - группы "Спринг" (руководитель Е.А. Князева)
апрель 2015
40
0
0
15-летний юбилей образцового художественного коллектива - детской эстрадной студии (руководитель Е.А. Князева)
май 2015
40
0
0
15-летний юбилей хантыйского фольклорного ансамбля "Тор-Най" (руководитель И.С. Антонова)
август 2016
0
30
0
10-летний юбилей детского хореографического ансамбля "Грация" (руководитель А.И. Данилина)
апрель 2017
0
0
20
10-летний юбилей хореографического ансамбля "Стимул" (руководитель С.В. Радостева)
апрель 2017
0
0
20
15-летний юбилей ансамбля народного танца "Радуга" (руководитель Ж.Р. Щенникова)
май 2017
0
0
40
2.3.2.
Юбилеи коллективов Дворца искусств:
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
165
123
40
15-летний юбилей джаз-балета (руководитель С.А. Пряженков)
17 мая 2015
30
0
0
15-летний юбилей детского джаз-балета (руководитель Л.А. Пряженкова)
17 мая 2015
30
0
0
30-летний юбилей ансамбля фольклорной песни "Руны" (руководитель А.Л. Култышева)
15 марта 2015
20
0
0
30-летний юбилей народного самодеятельного коллектива - ансамбля современной хореографии "НС" (руководитель Н.А. Скорнякова)
13 декабря 2015
25
0
0
30-летний юбилей народного самодеятельного коллектива - хора ветеранов "Красная гвоздика" имени В. Салтысова (руководитель А.Н. Камзин)
9 мая 2015
30
0
0
30-летний юбилей народного самодеятельного коллектива - хора русской песни "Сибирские зори" (руководитель Г.В. Агадилова)
6 декабря 2015
30
0
0
25-летний юбилей камерного ансамбля "Элегия" (руководитель О.А. Пузин)
март 2016
0
25
0
20-летний юбилей образцового художественного коллектива - хореографического ансамбля "Альянс" (руководитель С.А. Ситникова)
апрель 2016
0
40
0
20-летний юбилей арт-балета "Тандем" (руководитель Е.Н. Калюжный)
май 2016
0
58
0
10-летний юбилей детского хореографического ансамбля "Жемчужины" (руководитель И.И. Давлетшин)
апрель 2017
0
0
20
10-летний юбилей кружка классического вокала (руководитель О.В. Монастырская)
март 2017
0
0
20
2.3.3.
Юбилеи коллективов Дворца культуры "Октябрь":
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
70
120
30
10-летний юбилей вокальной группы "Югринка" (руководитель Н.Ф. Ушакова)
апрель 2015
40
0
0
20-летний юбилей студии эстрадного вокала "Шанс" (руководитель Е.А. Тарасова)
IV квартал 2015
30
0
0
5-летний юбилей хореографической студии "New York - Dance" (руководитель О.Ю. Анголюк)
II квартал 2016
0
45
0
20-летний юбилей народного самодеятельного коллектива - студии пластической драмы "СТС" (руководитель Ю.В. Бонах)
апрель 2016
0
45
0
10-летний юбилей вокальной группы "Подсолнух" (руководитель Е.А. Тарасова)
IV квартал 2016
0
30
0
10-летний юбилей вокальной группы "Самоцветик" (руководитель Н.Ф. Ушакова)
апрель 2017
0
0
30
2.4.
Проект "Конкурсы и фестивали":
807
324
732
2.4.1.
Участие в подготовке и проведении открытого окружного фестиваля самодеятельного народного творчества "Вернисаж искусств"
апрель
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
460
0
465
(п. 2.4.1 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 31.03.2015 № 679)
2.4.2.
Открытый конкурс исполнителей бальных танцев "Кубок Югры"
II квартал
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
91
100
71
(п. 2.4.2 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 31.03.2015 № 679)
2.4.3.
Конкурс исполнителей бальных танцев ко Дню защитника Отечества
февраль
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
30
0
0
2.4.4.
Фестиваль-конкурс гражданской и военно-патриотической песни
май
74
74
74
2.4.5.
Открытый конкурс исполнителей бальных танцев "Вальс Победы"
май
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
72
100
72
(п. 2.4.5 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 31.03.2015 № 679)
2.4.6.
Открытый конкурс исполнителей бальных танцев "Осенние старты"
октябрь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь"
30
0
0
(п. 2.4.6 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 31.03.2015 № 679)
2.4.7.
Фестиваль авторской песни "Бард-тоника"
апрель
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
50
50
50
2.5.
Участие творческих коллективов и исполнителей в международных, российских, городских и окружных смотрах, конкурсах, фестивалях
222
440
312
апрель
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
60
110
78
II квартал
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Октябрь
38
110
78
I квартал
муниципальное бюджетное учреждение "Центр национальных культур"
60
110
78
II квартал
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"
64
110
78
2.6.
Участие в окружном съезде Дедов Морозов
декабрь
муниципальное бюджетное учреждение "Дворец искусств"
80
100
100
Итого
6849
6849
6849
Таблица 7
Мониторинг исполнения Программы
№ п/п
Целевые показатели реализации Программы
Источник получения информации о показателе
Контрольные даты получения информации о показателе
Методы сбора и обработки информации о показателе
Сроки представления промежуточных и годовых отчетов о фактических значениях показателей в департамент финансов администрации города
1.
Количество проведенных мероприятий по муниципальному заданию (в том числе на платной основе)
документы:
ведомственные статистические формы отчетности 7-НК, 9-НК;
организации:
учреждения культуры
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры;
метод обработки - суммирование данных форм отчетности
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
2.
Количество зрителей на мероприятиях по муниципальному заданию (в том числе на платных мероприятиях)
документы:
ведомственные статистические формы отчетности 7-НК, 9-НК;
организации:
учреждения культуры
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры;
метод обработки - суммирование данных форм отчетности
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
3.
Количество клубных формирований и их участников
документы:
ведомственная статистическая форма отчетности 7-НК;
организации:
учреждения культуры
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - экспертная оценка учреждений культуры;
метод обработки - суммирование данных формы отчетности
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
4.
Интенсивность обновления текущей деятельности (количество новых постановок в театре)
документы:
ведомственная статистическая форма отчетности 9-НК;
организация:
муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Городской драматический театр"
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
по итогам года - в срок до 15 января, следующего за отчетным годом
метод сбора - экспертная оценка деятельности учреждений культуры;
метод обработки - суммирование данных формы отчетности
промежуточные отчеты - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
5.
Удовлетворенность населения качеством организации культурного досуга на базе учреждений культуры
документ:
результаты опроса по удовлетворенности населения города услугами, предоставляемыми учреждениями культуры Нижневартовска;
организации:
отдел анализа общественного мнения администрации города
ежегодно - в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом
метод сбора - письменное анкетирование жителей (погрешность результатов не более 5%);
метод обработки - статистический
промежуточные отчеты - отсутствуют;
годовой отчет - до 1 февраля, следующего за отчетным годом
------------------------------------------------------------------