Постановление Администрации города Сургута от 06.02.2014 N 868 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 30.11.2012 N 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2014 г. № 868
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 30.11.2012 № 9202 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с решением Думы города от 25.12.2012 № 273-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов" (с изменениями от 26.12.2013 № 445-V ДГ), постановлением Администрации города от 13.10.2008 № 3809 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" (с изменениями от 09.07.2013 № 4859), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с изменениями от 31.12.2013 № 4621):
1. Внести в постановление Администрации города от 30.11.2012 № 9202 "Об утверждении ведомственных целевых программ департамента образования на 2013 - 2015 годы" (с изменениями от 26.12.2013 № 9550) следующие изменения:
1.1. Раздел 5 приложения 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 1 к ведомственной целевой программе "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение 2 к ведомственной целевой программе "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Пункт 6 раздела 4 приложения 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.11. Пункты 8, 13 раздела 5 приложения 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.12. Пункт 6.2 раздела 6 приложения 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги
В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги определены следующие показатели:
Наименование показателей
Ед. изм.
2013 год
2014 год
2015 год
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
17319
18789
21199
- существующая сеть
17119
17119
17119
- вновь вводимая сеть
200
1670
4080
2. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
%
100
100
100
3. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7,6
7,6
7,6
5. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
75
6. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций
%
100
7. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
%
100
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наименование показателя
Ед. изм.
2010 (факт) <*>
2011 (факт) <*>
2012 (факт) <*>
2013 (оценка)
2014 (план)
2015 (план)
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность воспитанников, получающих муниципальную услугу в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования - всего, в том числе:
чел.
11823
12358
13330
17319
18789
21199
- существующая сеть
11287
11588
13330
17119
17119
17119
- вновь вводимая сеть
536
770
0
200
1670
4080
2. Доля детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования, в общей численности детей дошкольного возраста
%
45,2
50,0
52,6
58,1
65,6
70,2
Доступность муниципальной услуги
3. Обеспеченность местами в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
%
46,9
45,8
56,0
65,7
67,7
77,0
4. Средняя наполняемость групп в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
21,2
22,4
23,0
23,3
24,2
23,7
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
6. Доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, структура основной общеобразовательной программы которых соответствует Федеральным государственным требованиям, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
%
н/д
100
100
100
100
100
7. Доля зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования
%
61,2
67,0
84,0
89,0
90,1
91,7
8. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
6,9
7,6
8,22
7,6
7,6
7,6
9. Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе
%
-
-
-
75
-
-
10. Удельный вес муниципальных дошкольных организаций, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций
%
-
-
-
100
-
-
11. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
%
-
-
-
100
-
-
Себестоимость муниципальной услуги
12. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
1567370
2018256,8
2438579,3
3063847,9
3128440,7
3116881,5
12.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
1343497
1778658,2
2171029,9
2702863,5
2826998,6
2845661,6
- средства бюджета
1135805
1544523,5
1921026,4
2425600,5
2531451,6
2548163,6
- средства от приносящей доход деятельности <**>
207692
234134,7
250003,5
277263,0
295547,0
297498,0
12.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
223873
239598,6
267549,4
360984,4
301442,1
271219,9
- департамент городского хозяйства
тыс. руб.
221839
237966,5
263396,6
355070,8
295528,5
265306,3
- управление связи и информатизации
тыс. руб.
2034
1632,1
4152,8
5913,6
5913,6
5913,6
13. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
132570
163316
182939
176907
166504
147030
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
14. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
руб./чел. в месяц
2923
3075
2131
2258
2296
2297
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
15. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100
16. Продолжительность работы дошкольного образовательного учреждения в год
дн.
231
248
249
247
249
249
--------------------------------
Примечание: <*> В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленным изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 19.12.2013 № 9205), показатели за 2010 - 2012 годы отражены только по дошкольным образовательным учреждениям.
<**> В 2012 - 2015 годах отражены средства, планируемые к поступлению в форме платы потребителей муниципальных услуг в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений.
Приложение 3
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
2013 год (оценка)
Плановый период
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
2188575,8
2786584,9
2832893,7
2819383,5
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
1921026,4
2425600,5
2531451,6
2548163,6
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
267549,4
360984,4
301442,1
271219,9
2.1. Департамент городского хозяйства
263396,6
355070,8
295528,5
265306,3
2.2. Управление связи и информатизации
4152,8
5913,6
5913,6
5913,6
Примечание: Объем расходов администратора за счет средств от приносящей доход деятельности составил в 2012 году 250003,5 тыс. руб., в 2013 году - 277263 тыс. руб., в 2014 году - 295547 тыс. руб., в 2015 году - 297498 тыс. руб.
Приложение 4
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
Наименование показателя
Ед. изм.
2010, факт <*>
2011, факт <*>
2012, факт <*>
2013, оценка
2014, план
2015, план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся (воспитанников), получающих муниципальную услугу - всего, в том числе:
чел.
34408
35664
37295
37682
39405
41212
- дошкольного образования
чел.
2045
2031
1958
- общего образования, из них дополнительного образования
чел.
32363
33633
35337
37682
39405
41212
чел.
16628
16770
20897
20354
20354
20354
2. Доля воспитанников, посещающих дошкольные группы общеобразовательных учреждений, в общей численности детей дошкольного возраста
%
7,8
7,4
7,0
3. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет
%
96,5
96
96
98
98
98
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности обучающихся
%
51,4
50,3
59,1
54,0
51,7
49,4
Доступность муниципальной услуги
5. Обеспеченность местами в дошкольных группах общеобразовательных учреждений (по отношению к нормативу на 100 детей дошкольного возраста)
%
7,7
7,6
7,7
-
-
-
6. Доля удовлетворенных индивидуальных запросов обучающихся 5 - 9 классов на получение дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в общем количестве запросов
%
98,1
98
98
100
100
100
7. Доля обучающихся во вторую смену
%
26
27,3
33,6
36,4
38,9
41,6
Качество оказываемой муниципальной услуги
8. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
9. Доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
44
45,7
47,6
45
45
45
10. Доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, в общей численности обучающихся
%
98,4
98,8
98,7
98
98
98
11. Доля обучающихся 11 (12)-х классов, успешно сдавших ЕГЭ, в общей численности обучающихся 11 (12)-х классов, сдававших ЕГЭ
%
95,1
91,5
86,2
94,5
92
92
12. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы
%
-
100
100
100
100
100
13. Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
-
-
-
-
-
100
14. Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, в общей численности обучающихся
%
41,9
43
43
43
43
43
15. Доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются программы духовно-нравственного воспитания обучающихся, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений
%
-
56,3
100
100
100
100
16. Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, в общем числе зданий муниципальных общеобразовательных учреждений
%
72
68
68
73
74
75
17. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
- дошкольного образования
6,9
7,6
8,22
- общего образования
6,9
7,7
8,2
7
7
7
- дополнительного образования
6,8
7,7
7,69
7
7
7
18. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций
%
-
-
-
14,8
-
-
19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее
%
-
-
-
100
-
-
20. Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности
%
-
-
-
100
-
-
Себестоимость муниципальной услуги
21. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:
тыс. руб.
3099506,0
3869045,1
4639370,1
4596735,7
4501001,4
4933081,2
21.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
2619791,0
3347186,3
4114111,3
3922152,6
4144562,9
4567546,3
- средства бюджета
2522794,0
3247581,4
4077734,5
3922152,6
4144562,9
4567546,3
- средства от приносящей доход деятельности
96997,0
99604,9
36376,8
21.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
479715,0
521858,8
525258,8
674583,1
356438,5
365534,9
- департамент городского хозяйства
474438,0
478311,0
516368,6
667870,5
349725,9
358822,3
- управление связи и информатизации
3828,0
2742,6
4790,8
6712,6
6712,6
6712,6
- департамент архитектуры и градостроительства
1449,0
40805,2
4099,4
22. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
90081
108486
124397
121988
114224
119700
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
23. Стоимость муниципальной услуги в части общего и дополнительного образования
оказывается на бесплатной основе
24. Средний размер родительской платы за содержание 1 ребенка в дошкольных группах общеобразовательного учреждения
руб. в мес.
2726
2923
2108
-
-
-
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
25. Количество дней оказания услуги в неделю (при 5-дневной учебной неделе/при 6-дневной учебной неделе)
дн.
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
5/6
26. Степень соблюдения графика работы образовательных учреждений по оказанию муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100
--------------------------------
Примечание: <*> В связи с отсутствием утвержденных отчетных данных по программе, обусловленных изменением наименования и содержания муниципальной услуги в соответствии с постановлением Администрации города от 24.02.2011 № 844 "Об утверждении реестра муниципальных услуг городского округа город Сургут" (с изменениями от 19.12.2013 № 9205), показатели за 2010 - 2012 годы отражены по муниципальным учреждениям, реализующим программу дошкольного, общего и дополнительного образования.
<**> В 2010 - 2012 годах отражены средства, планируемые к поступлению, в форме платы потребителей муниципальной услуги в рамках основных видов деятельности муниципальных учреждений (плата потребителей за содержание детей в дошкольных группах начальных школ - детских садов). С 2013 года данные средства не отражаются в связи с изменением наименования муниципальной услуги.
Приложение 5
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ"
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
4602993,3
4596735,7
4501001,4
4933081,2
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
4077734,5
3922152,6
4144562,9
4567546,3
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
525258,8
674583,1
356438,5
365534,9
2.1. Департамент городского хозяйства
516368,6
667870,5
349725,9
358822,3
2.2. Управление связи и информатизации
4790,8
6712,6
6712,6
6712,6
2.3. Департамент архитектуры и градостроительства
4099,4
Примечание: объем расходов администратора за счет средств от приносящей доход деятельности в 2012 году составил 36376,8 тыс. руб.
Приложение 6
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
Наименование показателя
Ед. изм.
2010, факт
2011, факт
2012, факт
2013, план
2014, план
2015, план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу
чел.
10688
9061
5748
5825
5954
5954
2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования Администрации города
%
23,7
19,7
11,5
11,1
11,5
11,1
Доступность муниципальной услуги
3. Доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга
%
15,9
15,4
12,7
11,1
12,0
12,0
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги в общем числе запросов
%
100
100
100
100
100
100
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7
7,7
8,81
7
7
7
6. Степень соблюдения требований, предъявляемых к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
7. Количество реализуемых программ дополнительного образования
ед.
170
161
129
126
131
131
8. Доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года
%
96,8
96
96,5
96
96
96
9. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
%
-
-
-
75
10. Удельный вес учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих свою деятельность в приспособленных зданиях и (или) на базе общеобразовательных учреждений
%
62,5
75
80
80
80
80
Себестоимость муниципальной услуги
11. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования - всего, в том числе:
тыс. руб.
225368
223119,9
176883,2
204622,8
178536,1
177565,1
11.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
207414,0
211008,2
166008,6
165649,8
170175,8
169204,8
- средства бюджета
199758
202019,8
166008,6
165649,8
170175,8
169204,8
- средства от приносящей доход деятельности
7656
8988,4
11.2. Объем расходов соадминистраторов ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
тыс. руб.
17954,0
12111,7
10874,6
38973,0
8360,3
8360,3
- департамент городского хозяйства
17480,0
11763,4
10353,5
38126,2
7513,5
7513,5
- управление связи и информатизации
474,0
348,3
521,1
846,8
846,8
846,8
12. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
21086
24624
30773
35128
29986
29823
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
13. Стоимость муниципальной услуги
оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
14. Продолжительность работы образовательного учреждения в год
дн.
353
353
354
353
353
353
15. Степень соблюдения календарного графика предоставления муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100
Приложение 7
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (факт)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
176883,2
204622,8
178536,1
177565,1
1. Объем бюджетных ассигнований администратора
166008,6
165649,8
170175,8
169204,8
2. Объем бюджетных ассигнований соадминистраторов - всего, в том числе:
10874,6
38973,0
8360,3
8360,3
2.1. Департамент городского хозяйства
10353,5
38126,2
7513,5
7513,5
2.2. Управление связи и информатизации
521,1
846,8
846,8
846,8
Приложение 8
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ПОКАЗАТЕЛИ
ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОКАЗАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
Наименование показателя
Ед. изм.
2010, факт
2011, факт
2012, факт
2013, план
2014, план
2015, план
Объем оказания муниципальной услуги
1. Численность детей, получающих муниципальную услугу
чел.
9256
9963
9506
9610
9400
9400
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, в том числе:
чел.
7456
8519
9350
9400
9400
9400
- в весенний период
0
2000
2225
2375
2375
2375
- в летний период
4361
3889
3875
4025
4025
4025
- в осенний период
3095
2630
3250
3000
3000
3000
1.2. В рамках выездных образовательных и тематических программ (проектов)
чел.
950
0
156
210
-
-
1.3. В организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей
чел.
850
1444
-
-
-
-
Доступность муниципальной услуги
2. Доля детей, получающих муниципальную услугу, в общей численности детей 6 - 17 лет, проживающих на территории городского округа город Сургут
%
24,4
27,8
21,6
21,9
22,2
21,5
3. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в общем числе запросов
%
100
100
100
100
100
100
4. Доля удовлетворенных запросов на оказание услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в общем числе запросов
%
100
100
-
-
-
-
Качество оказываемой муниципальной услуги
5. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7,3
7,7
н/д
7
7
7
6. Степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества
%
100
100
100
100
100
100
Себестоимость муниципальной услуги
7. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источников финансирования, в том числе:
тыс. руб.
43949,0
55793,7
31571,3
27142,6
27073,3
27073,3
7.1. Объем расходов администратора ведомственной целевой программы - всего, в том числе:
43949,0
55793,7
31571,3
27142,6
27073,3
27073,3
- средства бюджета
38642,0
50447,3
31571,3
27142,6
27073,3
27073,3
- средства от приносящей доход деятельности
5307,0
5346,4
-
-
-
-
8. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в расчете на 1 потребителя в год
руб./чел.
2447
2944,5
-
-
-
-
- в весенний период
н/д
н/д
947,8
953,1
953,1
953,1
- в летний период
н/д
н/д
5002,4
2962,7
5445,6
5445,6
- в осенний период
н/д
н/д
959,7
963,7
963,7
963,7
9. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в рамках образовательных и тематических программ (проектов) в расчете на 1 потребителя в год
руб./ чел.
4532
0
44609
47919
-
-
10. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, в расчете на 1 ребенка в год
руб./ чел.
18929
21267
-
-
-
-
Стоимость муниципальной услуги для потребителя
11. Размер родительской платы за содержание ребенка в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей
руб.
1300
1500
оказывается на бесплатной основе
Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги
12. Степень соблюдения графика оказания муниципальной услуги
%
100
100
100
100
100
100
Приложение 9
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"
(тыс. руб.)
Наименование показателя
2012 год (оценка)
Плановый период
2013 год
2014 год
2015 год
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
всего за счет средств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы - всего,
в том числе:
31571,3
27142,6
27073,3
27073,3
Объем бюджетных ассигнований администратора
31571,3
27142,6
27073,3
27073,3
Приложение 10
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
4. Основные целевые показатели программы
№ п/п
Целевые показатели программы
Ед. изм.
Отчетный период, предшествующий году разработки программы
Год разработки
Плановый период
2011
2012
2013
2014
2015
6
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, им. А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, не менее
чел.
561
617
662
616
616
Приложение 11
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
5. Мероприятия программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации
Объем расходов на реализацию мероприятия (тыс. руб.)
Структурное подразделение администратора программы, ответственное за исполнение мероприятия <*>
Ожидаемый результат
8
Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
2013 - 2015 годы
2013 год 82987,3
2014 год 94520,0
2015 год 98853,0
МКУ "УДОУ",
МКУ "УУиООУ"
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 100%
13
Организационно-методическое и информационное сопровождение участников образовательного процесса учреждений, подведомственных департаменту образования, организация и проведение общегородских мероприятий
2013 - 2015 годы
2013 год 55347,2
2014 год 52256,6
МКУ "ИМЦ"
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении - 100%
2015 год 52256,6
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий - не менее 14 ежегодно
Итого
2013 год 807743,9
2014 год 777558,9
2015 год 790494,7
Приложение 12
к постановлению
Администрации города
от 06.02.2014 № 868
6.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
Бюджетные ассигнования на реализацию программы
Единица измерения
Годы реализации программы
2013
2014
2015
1. Бюджетные ассигнования на реализацию программы - всего
тыс. руб.
807743,9
777558,9
790494,7
в том числе:
1.1. Городской бюджет
тыс. руб.
405065,6
382289,2
383030,0
1.2. Окружной бюджет
тыс. руб.
402678,3
395269,7
407464,7
1.3. Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
------------------------------------------------------------------