Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 07.10.2014 N 1731-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 N 1212-р "Об утверждении плана мероприятий "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 октября 2014 г. № 1731-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.07.2013 № 1212-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.06.2014 № 1148-Р)

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.06.2014 № 353-рп "Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 № 1212-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" (с изменениями от 30.06.2014 № 1148-р), изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
главы администрации города
С.А.ЛЕВКИН





Приложение
к распоряжению
администрации города
от 07.10.2014 № 1731-р

Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
сферы культуры в городе
Нижневартовске"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

Муниципальное образование: город Нижневартовск
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателя
2012 год, факт
2013 год, факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
446
361
372
409
412
416
419
х
х
2.
Число получателей услуг (чел.)
261004
264611
267359,5
270055,5
272594,5
274796,5
276720,1
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
585
570
558
513
513
513
513
х
х
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)
261004
264611
267359,5
270055,5
272594,5
274796,5
276720,1
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:









5.1.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
х
53
58
65
74
85
100
х
х
5.2.
По плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)
х
60
64,9
73,7
82,4
91,2
100
х
х
5.3.
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)
х
62,1
64,9
73,7
82,4
100
100
х
х
5.4.
По муниципальному образованию (%)
х
78,6
63,7
72
80
97
98
х
х
6.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)
50841,3
54507,2
58767,2
62941,9
67533,3
72355,9
77005,6
х
х
7.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
107,2
107,8
107,1
107,3
107,1
106,4
х
х
8.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
31608
35585
37434,6
45318,2
54026,6
70185,2
75465,4
х
х
9.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
112,6
105,2
121,1
119,2
129,9
107,5
х
х
10.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)
х
5
6,5
5,7
5,4
5,2
5,1
х
х
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
х
х
12.
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
293,6
310,9
326,4
363,2
433
562,5
604,9
1122,6
2600,9
13.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:
х
17,4
15,5
52,3
122,1
251,6
294
189,9
752,9
13.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
х
16,5
14,5
49,3
115,5
238,6
279
179,3
713,4
13.1.1.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
х
11
7,1
45,6
49,3
65,1
74,8
102
252,9
- от реструктуризации сети (млн. руб.)
х
0
0
1
0
0
0
1
1
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)
х
11
7,1
41,2
49,3
63,5
67,8
97,6
239,9
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
х
0
0
3,4
0
1,6
7
3,4
12
13.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
х
0,9
1
3
6,6
13
15
10,6
39,5
13.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
х
0
0
0
0
0
0
0
0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3)
х
17,4
15,5
52,3
122,1
251,6
294
189,9
752,9
15.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1 / стр. 14 * 100%)
х
х
46
87
40
26
25
54
34


------------------------------------------------------------------