Постановление Администрации города Югорска от 27.11.2014 N 6443 "О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3246"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г. № 6443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮГОРСКА ОТ 31.10.2013 № 3246

В связи с уточнением объемов финансирования программных мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска":
1. Приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 06.02.2014 № 380, 03.03.2014 № 770, 07.05.2014 № 2049, 02.07.2014 № 3046, 06.08.2014 № 3993, 20.11.2014 № 6332) изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете "Югорский вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Югорский вестник", но не ранее 01.01.2015.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворову.

Глава администрации
города Югорска
М.И.БОДАК





Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от ________________ № ____

Приложение
к постановлению
администрации города Югорска
от 31 октября 2013 г. № 3246

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА ЮГОРСКА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Дата утверждения муниципальной программы
постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации города Югорска
Соисполнители муниципальной программы
Управление экономической политики администрации города Югорска;
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Цели муниципальной программы
1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска.
2. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры.
3. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг.
Задачи муниципальной программы
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска.
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.
3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре":
1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры.
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":
1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках.
Подпрограммы муниципальной программы
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации".
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре".
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма".
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
1. Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей с 4126 до 4164 экземпляров.
2. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 12300 до 12653 человек.
3. Сохранение числа посещений библиотек не менее 79500 человек.
4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100%.
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 22%.
6. Увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц.
7. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда с 10,7% до 22%.
8. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2 единиц.
9. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) с 6,6% до 7,4%.
10. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, 1281 человек.
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре":
1. Доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по округу с 60% до 100%.
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма":
1. Увеличение количества инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, с 0 до 1 единицы.
2. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" с 1 до 11 единиц.
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1204010,3 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства федерального бюджета - 29,4 тыс. рублей;
- средства бюджета автономного округа - 4634,0 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 1065921,1 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 133425,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2014 год 166367,1 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 2759,2 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 142645,1 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 20962,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2015 год - 148590,7 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства федерального бюджета - 9,8 тыс. рублей;
- средства бюджета автономного округа - 630,6 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 129217,3 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18733,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2016 год 156070,3 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства федерального бюджета - 9,8 тыс. рублей;
- средства бюджета автономного округа - 565,6 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 136748,9 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18746,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2017 год 183776,7 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства федерального бюджета - 9,8 тыс. рублей;
- средства бюджета автономного округа - 678,6 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 164342,3 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18746,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2018 год 183068,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 164322,5 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18746,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2019 год 183068,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 164322,5 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18746,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2020 год 183068,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 164322,5 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 18746,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (показатели конечных результатов)
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
1. Увеличение посещаемости музея (посещения на 1 жителя в год) с 0,57 до 0,60 посещений;
2. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге, с 30% до 100%;
3. Увеличение коэффициента посещаемости социального кино с 11% до 18%.
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре":
1. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 81% до 93%.
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
1. Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению, на 10%.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Город Югорск обладает культурным потенциалом, способным оказать особое влияние на формирование социокультурной среды, в том числе на развитие библиотечного и музейного дела, художественно-творческой деятельности. "Культурная среда" сегодня становится ключевым понятием современного общества, наиболее точно характеризующим его культурную и духовную составляющую. "Культурная среда" - это, во-первых, результат всей совокупности культурной деятельности общества - прошлой и настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения искусства, и т.п.); во-вторых, это институт приобщения граждан к нравственным ценностям, хранимым ею; в-третьих, это область творческой реализации духовного потенциала российских граждан, в том числе молодого поколения.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию культуры. Широкое внедрение инноваций, новых технологических решений позволяет повысить степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества.
По состоянию на начало 2014 года муниципальная система культуры города Югорска представлена муниципальными учреждениями культуры, учреждением дополнительного образования в сфере культуры. Управление культуры администрации города Югорска осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении следующих учреждений:
Муниципальное автономное учреждение "Центр культуры "Югра-презент";
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "МиГ";
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории и этнографии";
Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Югорска";
Муниципальное автономное учреждение "Центральный парк культуры и отдыха "Аттракцион".
Кроме того одно учреждение культурно-досугового типа находится в ведении управления культуры культурно-спортивный комплекс "Норд" ООО "Газпром трансгаз Югорск".
Максимальная доступность к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного пространства в городе Югорске являются основными показателями повышения качества жизни населения города Югорска.
По состоянию на 01.01.2013 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляла 228 человек.
В 2012 году средняя заработная плата на одного сотрудника учреждения культуры составила 25688,4 рублей.
В целях обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, усиления зависимости качества услуг от оплаты труда и введения новых механизмов оплаты труда работников культуры в течение 2010 - 2011 годов проведен переход на отраслевую систему оплаты труда, формирование муниципальных заданий на оказание услуг.
Обеспечение доступа к культурным ценностям и информации
Обеспеченность библиотеками в городе Югорске одна из самых высоких в округе: для населения города функционируют 3 библиотечных пункта обслуживания и 2 структурных подразделения муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска". В I квартале 2012 года открылось новое здание библиотечно-информационного центра площадью 1360,0 кв. м, в котором расположились структурные подразделения:
- Центральная городская библиотека;
- Центральная городская детская библиотека.
Современное здание позволяет осуществлять обслуживание пользователей с учетом требований надзорных органов, требований законодательства Российской Федерации по обслуживанию отдельных социальных групп, закладывает основу для дальнейшей модернизации библиотечной отрасли. В плановом периоде планируется открытие библиотечного пункта обслуживания в новом строящемся жилом комплексе "Авалон", так как район удален от центра города, где планируется проживание 4,5 - 5 тысяч человек.
Объем библиотечного фонда на конец 2012 года составил 145056 экземпляров. Прирост документного фонда в 2012 году составил 2,1%, объем новых поступлений в библиотеки 4144 экземпляра, обновляемость книжного фонда составила 3%. В прогнозном периоде планируется рост количества новых поступлений, к 2020 году не менее 4170 книг на 1 тысячу человек.
По итогам 2012 года пользователями общедоступных муниципальных библиотек стали 12264 человека, что составляет 35% от общего числа жителей города Югорска (средний охват населения библиотечным обслуживанием по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре составляет 27%).
Основная задача библиотек - предоставление равного доступа к информационным ресурсам. Решению задачи способствует развитие информатизации общедоступных библиотек. Доля общедоступных библиотек в городе Югорске, имеющих доступ к сети Интернет 100%, по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 92%, в России 27,5%. Объем электронных библиотечных каталогов к общему объему фондов составляет 40%. На базе общедоступных библиотек создан центр общественного доступа.
Отличительными особенностями библиотечной отрасли города Югорска являются инновационный характер их развития, высокий уровень информатизации, внедрение в практику работы международных стандартов в области менеджмента качества и результатов научно-исследовательской деятельности.
Музей города Югорска в общественной жизни города занимает особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, центра организации досуга и места проведения общественных мероприятий.
Текущий объем музейного фонда города Югорска составляет 33,4 тыс. единиц. В течение 2012 года принято в состав музейного фонда в постоянное пользование 485 предметов музейного значения. Всего в 2012 году музей посетило 22197 человек.
Музейная модернизация непосредственно связана с трансформацией и формированием новой роли музея в обществе и культуре. Музеи становятся центрами образования, коммуникации, культурной информации и творческих инноваций, они превращаются в гибкую структуру, способную приспосабливаться к постоянно меняющимся проблемам и потребностям.
Информационные технологии плотно интегрируются с экспозиционно-выставочной работой. Музеи испытывают потребность в сенсорных киосках, проекторах и других средствах предоставления информации о фондах в электронном виде в соответствии с мировыми тенденциями развития IT-технологий.
В марте - апреле 2012 года был проведен основной объем работ по созданию сайта муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии": www.museumugorsk.ru. Сайт открыт для посещений с марта 2012 года и представляет собой многоуровневый каталог, отражающий основные направления деятельности учреждения, и включает в себя информацию о музейных фондах, об основной экспозиции городского здания "Линии судьбы - точка пересечения" и музейной экспозиции под открытым небом "Суеват пауль", прошедших и текущих выставках и публичных мероприятиях, фотоархив. В настоящее время ведется работа по заполнению контента, а также систематически публикуется информация о новых выставках и мероприятиях музея истории и этнографии.
За 2012 год на официальном сайте учреждения была размещена информация о 20 текущих экспозиционно-выставочных проектах и просветительских мероприятиях.
Ежегодно музей посещает 66% от численности населения города Югорска, средний показатель по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 28,9%, для России 57,9%. При этом количество выставок, проведенных музеем города, 27 единиц, в среднем музеями в автономном округе 25,3 единиц, в России 19 единиц.
Прогнозируемыми направлениями деятельности музея можно назвать расширение спектра предлагаемых музейных программ, усиление статуса и качества проведения традиционных праздников, реконструкцию музея под открытым небом "Суеват пауль".
В последние годы большой интерес общества обращен к истокам традиционной народной культуры и любительскому искусству как фактору сохранения единого культурного пространства в многонациональной Югре. Учреждения культурно-досугового типа удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.
Основными формами культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры, являются: концертная, гастрольная, фестивальная, театральная, экскурсионная деятельность, организация экспозиций, летнего отдыха, участие в окружных, региональных, российских, международных фестивалях.
В учреждениях культурно-досугового типа функционируют 56 (2011 - 56) клубных формирований, том числе для детей до 14 лет - 25 (2011 - 24), для молодежи - 8 (2011 - 15), в которых занимаются 1281 (2011 - 1280) участников, из них 40 (2011 - 40) в коллективах самодеятельного народного творчества; в них участников: 803 чел. (2011 - 763), детей до 14 лет - 669 чел. (2011 - 701), молодежи - 214 чел. (2011 - 278). Девять коллективов имеют звание "народный самодеятельный коллектив" и "образцовый художественный коллектив", что составляет 24% от общего количества коллективов художественной самодеятельности.
Кроме этого, одной из важнейших форм развития города является культура межнационального общения. С целью поддержки различных форм межнационального культурного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания, взаимообогащения, взаимоуважения представителей наций и народностей, в городе Югорске осуществляет деятельность 5 общественных организаций различной конфессиональной принадлежности. Активная совместная деятельность ведется с местной православной религиозной организацией Прихода храма в честь преподобного Сергия Радонежского вследствие открытости, доверительности выстроенной совместной работы. В 2012 году идея единения межнациональных культур народов, проживающих на территории города Югорска, стала отражением во всех крупных социально значимых мероприятиях и творческих проектах. В течение года Управление культуры активно взаимодействовало с представителями национальных объединений: обществом татар и башкир "Булгар", украинским культурно-деловым центром "Югорск", городским отделением общественной организации "Спасение Югры", национальными армянскими, азербайджанскими, дагестанскими диаспорами, национальными творческими коллективами города Югорска и автономного округа.
В настоящее время в городе Югорске создан Координационный Совет по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями.
В контексте данной муниципальной программы учреждения культурно-досугового типа города Югорска рассматриваются как базис проведения государственной политики по гражданской и культурной самоидентификации населения, по возрождению и сохранению самобытной культуры, по адаптации мигрирующего населения к традициям и культуре этносов, проживающих на территории города Югорска.
В рамках формирования устойчивой, диверсифицированной экономики в муниципальном образовании город Югорск немалое значение придается развитию туризма. Требующая, без всякого сомнения, значительных капиталовложений на первых этапах, туристская инфраструктура способна начать приносить реальные доходы в городской бюджет. Их составляют прямые доходы от функционирования туристских предприятий, налоговые поступления от компаний, обслуживающих туризм. Кроме того, на определенном этапе для обслуживания туристов предоставляются новые услуги: кейтеринг (обеспечение продуктами питания), транспортными услугами, продажа сувенирной продукции.
На территории города работают семь туристских компаний, которые оказывают жителям города и близлежащих населенных пунктов услуги в сфере туризма. Предлагаются туристические маршруты по внутреннему туризму, ближнему и дальнему зарубежью.
Для гостей города предоставляют свои услуги 5 гостиниц, номерной фонд которых составляет 178 номеров, 237 койко-мест.
Индивидуальные предприниматели города принимают участие в туристской этнографической выставке-ярмарке "ЮграТур", в окружной выставке-ярмарке "Товары земли Югорской", за участие в которых награждены дипломами.
Большим спросом пользуется сувенирная продукция местных мастеров на общегородских мероприятиях: традиционной "Югорской ярмарке", Югорском карнавале, Всероссийском фестивале "Театральные встречи в Югре", окружном фестивале любительских театров "Театральная весна".
Клуб активного отдыха "Нуми-Торум" - первый клуб в городе Югорске, предоставляющий услуги по организации и проведению спортивных, развлекательных и познавательных мероприятий для детей и взрослых. Индивидуальным предпринимателем Тороповой Ириной Александровной разработаны походы выходного дня "Река Эсс", "Белые горы", поход по реке Тапсуй.
В целях повышения информированности населения о туристских объектах города регулярно обновляется интернет-страница на официальном сайте администрации муниципального образования город Югорск в разделе "Туризм".
Увеличение степени использования в туристской деятельности историко-культурного и природного потенциала территории, развитие социального туризма, повышение квалификации кадров в сфере туризма, создание эффективной системы обеспечения безопасности туристов, развитие системы загородной и внутригородской инфраструктуры туризма должны стать приоритетными направлениями развития данной сферы в муниципальном образовании, способствовать формированию новых экскурсионно-туристических маршрутов и, соответственно, вовлекать все большее количество населения в данный сектор экономики.
Проблемы в развитии сферы культуры
За последние годы в сфере культуры города Югорска произошли положительные изменения. Эти процессы были во многом простимулированы заметным усилением культурного фактора в политике на местном, региональном и федеральном уровнях, повысившейся активностью самой сферы культуры - учреждениями культуры, творческими союзами, личными инициативами.
- проведена модернизация библиотечных ресурсов в муниципальном бюджетном учреждении "Централизованная библиотечная система г. Югорска", открыто новое здание библиотечного центра, где разместились два структурных подразделения, увеличен удельный вес электронного каталога по отношению к карточному (в 2011 году составил 17%, в 2012 - 23%), количество библиотек, предоставляющих доступ к сети Интернет, в 2013 году составил 100%, открыт сайт учреждения, установлено специализированное оборудование для инвалидов;
- город Югорск стал центром проведения новых фестивалей: Всероссийского фестиваля "Театральные встречи в Югре", Всероссийского фестиваля "Шоу Дедов Морозов", Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", что отражает высокий культурный потенциал города;
- формируется единое межнациональное культурное пространство: создано татаро-башкирское национальное общество "Булгар", при муниципальном бюджетном учреждении культуры "МиГ", реализуется проект "Центр национальных культур", проведены фестивали национальных культур;
- за счет средств бюджета города Югорска, а также за счет средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культура Югры" на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года", во втором квартале 2013 года было построено новое здание для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа" по улице Никольской.
Несмотря на внимание органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления к регулированию сферы услуг учреждений культуры на территории города Югорска, в обществе отсутствуют представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики и продолжает существовать ряд факторов, сдерживающих общее культурное развитие города.
1. Предоставление услуг в отрасли культуры осуществляется в условиях недостаточной инфраструктурной обеспеченности. Уровень обеспеченности населения города Югорска учреждениями культуры по состоянию на 01.01.2013 (норматив обеспеченности, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р "О социальных нормативах и нормах"):

Наименование учреждений
Единица измерения
Фактическая
Норматив
Обеспеченность, % на 01.01.2013
Библиотеки
единица
2
2
100
Музеи
единица
1
1
100
Клубы или учреждения клубного типа
мест
1262
2230
56,5
Парки культуры и отдыха
единица
1
1
100

2. Развитие материально-технической базы учреждений включает в себя мероприятия по пополнению книжного фонда муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска", модернизацию сайтов учреждений, установка новых аттракционов, позволит обустроить новые зоны отдыха в центральном парке.
3. Снижение уровня просветительской работы с молодым населением - препятствуют сохранению культурно-исторического наследия, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня горожан.
Другой не менее важной задачей является интенсивное внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры, повышение квалификации кадров, развитие коммуникационных технологий и использования их в интересах популяризации достижений культуры, сохранения и развития культурного наследия.
Программно-целевой метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных для развития отрасли направлениях.

Перечень и обоснование задач,
направленных на достижение цели

Таблица 1

Наименование задачи
Обоснование поставленной задачи на предмет соответствия заявленной цели
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель 1. "Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе, интенсификацию процесса электронной каталогизации библиотеки, на формирование сводных электронных ресурсов
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении к культурным ценностям
Создание электронных баз данных, содержащих основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Реставрация и пополнение экспозиционных выставок в музее под открытым небом "Суеват пауль"
Задача 3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей, а также стимулирование культурного разнообразия через создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры и национальных культур народов, проживающих на территории города Югорска
Задача 4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Обновление материально-технической базы и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры города Югорска
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры
В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" необходимо обеспечить:
доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Повышение эффективности управления отраслью на муниципальном уровне, для предоставления качественного культурного продукта жителям и гостям города Югорска.
Разработка локальных актов, стимулирующих деятельность муниципальных учреждений культуры, повышение квалификации, поддержка руководителей творческих коллективов для участия в фестивалях и конкурсах различного уровня
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель 3. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках
Позиционирование города Югорска на региональном уровне с целью привлечения туристов

Исходя из анализа текущего состояния сферы культуры города Югорска, в соответствии с приоритетами государственной политики, в том числе зафиксированными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", определены следующие направления развития:
1. Качественное изменение подходов к оказанию культурных услуг и выполнению работ в культуре, а также к развитию инфраструктуры, повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала.
2. Развитие отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые возможности использования фондов музеев и библиотек в интерактивных форматах.
3. Повышение эффективности управления культурой на муниципальном уровне, для предоставления качественных культурных услуг жителям и гостям города Югорска.
4. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.
5. Создание благоприятных условий для вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность.
6. Внедрение инновационных форм электронного досуга населения и повышение престижа чтения, и его продвижение в местном сообществе.
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
8. Реализация комплекса мер и мероприятий по увеличению объемов внебюджетных ресурсов, привлекаемых в культуру.

II. Цели, задачи и показатели их достижения

Цели, задачи и показатели их достижения муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, установленными положениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Реализация программы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Цель 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска. Направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации (музейные и библиотечные фонды); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, а также создание условий для обеспечения возможности участия жителей в культурной жизни города и пользования учреждениями культуры.
Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры. Направлена на осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг, управлению муниципальным имуществом в сфере культуры.
Цель 3. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг. Направлена на продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска.
2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.
3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха.
4. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
5. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры.
6. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках.
Динамика изменения целевых показателей муниципальной программы за прошедший и плановый период ее реализации представлена в таблице 2.
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей, сформированных с учетом специфики деятельности в отрасли культуры.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:
1. Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей с 4126 до 4164 экземпляров.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителя города Югорска библиотечной книгой, что определяет состояние ситуации доступности информации.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе на жителя.
Расчет значения показателя определяется по формуле:



где Np - количество новых поступлений (экземпляров),
Nu - численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения города Югорска.
Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному значению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
2. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 12300 до 12653 человек.
Показатель дает оценку качеству и актуальности предоставляемых ресурсов, включен в показатели муниципального задания бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
3. Сохранение числа посещений библиотек не менее 79500 человек.
Показатель позволяет определить число посещений библиотек за отчетный год, включен в показатели муниципального задания.
Абсолютный показатель определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100%.
Показатель отражает % музейного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.
Расчет значения показателя определяется по формуле:



где Fm - количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея (единиц), M - совокупный объем музейного фонда (единиц).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 22%;
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.



где Fe - общее количество музейных предметов (ед.);
F - основной фонд музейных предметов (ед.).
6. Увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Абсолютный показатель, рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
7. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда с 10,7% до 22%.
Показатель отражает долю оцифрованных и представленных в Интернете музейного фонда музея, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.
Расчет значения показателя определяется по формуле:



где Mi - количество оцифрованных музейных предметов музея, представленных в Интернете (единиц), Mgo - совокупный объем общего фонда музея (единиц).
Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения 8-НК муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии".
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
8. Сохранение количества выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2 единиц.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Абсолютный показатель, рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
9. Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) с 6,6% до 7,4% человек.
Абсолютный показатель, позволяет определить число посещений мероприятий за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Определяется на основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за календарный год.
10. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, 1281 человек.
Абсолютный показатель, позволяет определить число участников, занимающихся в клубных формированиях за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.
Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год.
11. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 60% до 100%.
Показатель позволяет определить динамику роста средней заработной платы в отрасли культура и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к 2018 году до средней по региону.
Показатель определяется на основании данных форм федерального статистического наблюдения "ЗП-культура".
12. Увеличение количества инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма, с 0 до 1 единицы.
Показатель характеризует количество новых проектов, реализуемых в сфере культуры.
13. Увеличение количества экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль" с 1 до 11 единиц.
Показатель характеризует количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль".
В качественном выражении:
получение значимых результатов и достижений в предоставлении доступных и качественных услуг населению и гостям города, через формирование публичных электронных библиотек, музейных Интернет-ресурсов;
утверждение приоритетной роли культуры, как важнейшего фактора формирования у жителей города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм и гражданского патриотизма;
создание единого культурного пространства для развития самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры и национальных культур народов, проживающих на территории города Югорска;
выравнивание средней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой по округу.
Основными ожидаемыми результатами достижения целей муниципальной программы должны стать:
1. Увеличение посещаемости музея (посещения на 1 жителя в год) с 0,57% до 0,6% посещений.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Расчет значения показателя определяется по формуле:



где Pm - число посещений музея (человек), H - количество жителей города Югорска (человек).
Источниками информации являются данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод), мониторинга муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии", официальные данные о численности населения города Югорска.
2. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге, с 30% до 100%.
Показатель отражает % библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов библиотеки.
Расчет значения показателя определяется по формуле:



где Fe - количество изданий, внесенных в электронный каталог библиотеки (экземпляров), F - объем фонда библиотеки (экземпляров).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
3. Увеличение коэффициента посещаемости социального кино с 11% до 18%.
Абсолютный показатель, позволяет определить число посещений мероприятий за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Определяется на основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за календарный год.
4. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 81% до 93%.
Показатель позволяет определить % удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска, и определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Расчет значения показателя определяется по формуле:

Удовл. = Куд / Куч x 100,

где Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах, Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых управлением культуры.
Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в таблице 3.

III. Обобщенная характеристика программных мероприятий

Решение задачи "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Формирование информационных ресурсов библиотеки" предполагает проведение мероприятий по комплектованию библиотечных фондов, работе по переводу в машиночитаемые форматы документов (оцифровка), работе по консервации и реставрации документов, приобретению права доступа к базам данных, организацию справочно-поискового аппарата собственной генерации.
"Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки" предполагает проведение мероприятий по модернизации IT-оборудования, модернизации центра общественного доступа к социально значимой информации.
"Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания" предполагает проведение мероприятий по созданию электронных ресурсов, поддержку внестационарного библиотечного обслуживания, модернизацию сайтов, функционированию и модернизации библиотечных пунктов.
"Комплектование книжных фондов библиотек".
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска", в том числе на предоставление субсидии, предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию населения и комплектование, обработка и ведение библиографического учета документов библиографического фонда.
Решение задачи "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Обеспечение сохранения музейного фонда" предполагает проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения музейного фонда, комплектованию музейного фонда, финансированию реставрационных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры.
"Информатизация музея" предполагает поддержку автоматизированной учетной базы данных музейного фонда и создание резервной копии базы данных, обеспечение функционирования электронного каталога музейного фонда, модернизацию IT-оборудования музея, модернизацию существующего интернет-сайта.
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии", в том числе на предоставление субсидии, предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по публичному предоставлению населению музейных предметов и музейных коллекций и формирование, хранение и учет музейного фонда.
Решение задачи "Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Организация и проведение общегородских мероприятий", которое предполагает организацию и проведение всех форм и видов культурно-массовых мероприятий, в том числе:
- мероприятия к государственным праздникам;
- мероприятия с пожилыми людьми;
- общегородские праздники;
- профессиональные праздники и юбилейные даты;
- национальные праздники;
- инновационная деятельность;
- фестивали, конкурсы.
"Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации" предполагает информационное сопровождение и освещение всех культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории города Югорска, и вне его.
"Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска" предусматривает проведение гастролей на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и вне его, лучших профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и исполнителей".
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного культурно-досугового муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Югра-презент" и муниципального бюджетного учреждения культуры "МиГ", в том числе на предоставление субсидии предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации культурного досуга населения и организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий.
Решение задачи "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" планируется посредством реализации следующего основного мероприятия:
"Обновление материально-технической базы учреждений культуры" предполагает проведение мероприятий по ремонту, модернизации и приобретение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
"Капитальный ремонт учреждений культуры" предполагает проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры города Югорска.
Решение задачи "Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска" предполагает:
организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;
осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска, предусмотренных на содержание управления культуры города Югорска и реализацию возложенных на него функций;
координирует деятельность и проводит анализ ежегодных отчетов о деятельности подведомственных учреждений;
организация проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры;
участвует в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры;
определяет стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений.
"Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры" предполагает реализацию мероприятий по повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры.
Решение задачи "Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках" планируется посредством реализации следующего основного мероприятия:
"Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" предполагает реализацию инновационных проектов, позволяющих создать инвестиционные площадки для дальнейшего привлечения предпринимателей в сферу внутреннего и въездного туризма.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия, направленные на реализацию стратегической роли культуры как основы устойчивого и динамичного развития города Югорска.
Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы, ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации муниципальной программы, а также информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании мероприятий муниципальной программы.
Реализацию мероприятий муниципальной программы предполагается осуществлять через подпрограммы.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление культуры администрации города Югорска (далее управление культуры).
Соисполнителем, ответственным за подпрограмму III "Развитие внутреннего и въездного туризма", является Управление экономической политики администрации города Югорска.
Соисполнитель несет ответственность за реализацию координируемых мероприятий муниципальной программы и конечные результаты их реализации, за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств, уточняет сроки и объемы их финансирования.
Реализация программных мероприятий государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" осуществляется на основе заключаемого Соглашения между администрацией города Югорска и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры путем предоставления межбюджетных трансфертов в форме межбюджетных субсидий (далее - субсидии).
Уровень софинансирования расходов устанавливается в следующих размерах:
1) на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в сфере культуры:
доля софинансирования из бюджета автономного округа составляет 85%;
доля софинансирования из бюджета муниципального образования автономного округа составляет 15%.
Контроль за целевым использованием средств, предоставленных городу Югорску из бюджета автономного округа, осуществляется Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Управление культуры администрации города Югорска является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений (далее - муниципальные учреждения):
- муниципальное автономное учреждение "Центр культуры "Югра-презент";
- муниципальное бюджетное учреждение культуры "МиГ";
- муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории и этнографии";
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
Управление культуры может передать часть функций по организации программных мероприятий муниципальным учреждениям культуры города Югорска, в случае если эти функции соответствуют уставу муниципального учреждения и включены в его муниципальное задание при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Реализация программных мероприятий муниципальными учреждениями культуры осуществляется в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и заключенным Соглашением между управлением культуры администрации города Югорска и муниципальными учреждениями культуры на предоставление субсидии на иные цели.
Предоставление отчета о реализации муниципальной программы в соответствии с Постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска".
Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на условиях и в порядке ее рассмотрения, согласования и утверждения в соответствии с Постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска".
Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов реализации муниципальной программы как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в программу могут быть внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий.
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
1. Правовые риски.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации, законодательства автономного округа и города Югорска, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее программных мероприятий.
В целях минимизации правовых рисков предполагается:
а) на этапе согласования проекта муниципальной программы планируется привлечь для рассмотрения и подготовки предложений населением, бизнес-сообществом, общественными организациями путем размещения проекта на едином официальном сайте администрации города Югорска в сети Интернет;
б) проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации, автономного округа и городе Югорске в сфере культуры.
2. Финансовые риски.
Сокращение объема финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы, что в свою очередь связано с сокращением или прекращением части программных мероприятий и не полным выполнением целевых показателей муниципальной программы.
В целях минимизации финансовых рисков предполагается:
а) ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от доведенных лимитов, достигнутых результатов и определенных приоритетов для первоочередного финансирования;
б) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
в) привлечение внебюджетных источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Административные риски.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, нарушением планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнением ее целей и задач, недостижением плановых значений показателей, снижением эффективности использования ресурсов и качества выполнения программных мероприятий муниципальной программы, дефицитом квалифицированных кадров в культуре для реализации целей и задач муниципальной программы.
В целях минимизации (снижения) административных рисков планируется:
а) регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
б) создание системы мониторинга реализации муниципальной программы;
в) своевременная корректировка программных мероприятий муниципальной программы;
г) рациональное использование имеющихся материальных и нематериальных ресурсов;

е) повышение ответственности за использование ресурсов, принятие ключевых решений в определении путей и методов реализации муниципальной программы.

Таблица 2

Динамика изменения целевых показателей

Наименование показателя
Ед. измерения
Отчетный период
Плановый период
2011
2012
2013 (текущий год)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
план
факт
план
факт
план
очередной год
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Библиотечный фонд на 1000 жителей
Экземпляры
4110
4110
4129
4129
4126
4130
4132
4135
4146
4154
4160
4164
Число зарегистрированных пользователей библиотеки
Человек
12185
12185
12264
12264
12300
12350
12400
12450
12500
12550
12600
12653
Число посещений библиотек
Человек
79136
79136
78500
78500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
79500
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций
Процент
89,3
89,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Процент
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Единица
8
8
5
5
6
7
7
7
7
7
7
7
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего числа музейного фонда
Процент
0
0
0
0
10,7
16,4
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Единица
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом)
Проценты
1,3
1,3
1,4
1,4
6,7
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях
Человек
1280
1280
1281
1281
1281
1281
1281
1281
1281
1281
1281
1281
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу
Процент
45,4
45,4
49,3
49,3
60
64,9
73,7
82,4
91,2
100
100
100
Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма
Единица
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль"
Единица
1
1
1
1
1
1
1
3
5
7
9
11

Таблица 3

Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры
и туризма в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)

№ п/п
Наименование показателей результатов
Ед. измерения
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Библиотечный фонд на 1000 жителей <**>
Экземпляры
4126,0
4130,0
4132,0
4135,0
4146,0
4154,0
4160,0
4164,0
4164,0
1.2.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки (человек) <***>
Человек
12300,0
12350,0
12400,0
12450,0
12500,0
12550,0
12600,0
12653,0
12653,0
1.3.
Число посещений библиотек (человек) <***>
Человек
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций <*>, <**>
Проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда <*>, <**>
Проценты
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
2.3.
Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <*>, <**>
Единица
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2.4.
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет от общего объема музейного фонда <**>, <***>
Проценты
10,7
16,4
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
2.5.
Количество выставочных проектов, осуществляемых в городе Югорске, из частных собраний, фондов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <**>
Единица
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Задача 3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
3.1.
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями (по сравнению с предыдущим годом) <**>
Проценты
6,6
6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
7,3
7,4
7,4
3.2.
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях <***>
Человек
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
Подпрограмма II
"Совершенствование системы управления в культуре"
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры
1.1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу <*>, <**>
Проценты
60,0
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
Подпрограмма III
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках
1.1.
Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры и туризма <****>
Единица
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2.
Количество экспозиционных площадок в музее под открытым небом "Суеват Пауль"
Единица
1
1
1
3
5
7
9
11
11
Показатели конечных результатов
Цель. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества культурных услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма I
"Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.
Количество посещений музея (посещения на 1 жителя в год) <*>, <**>
Проценты
0,57
0,58
0,59
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1.2.
Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге <*>
Проценты
30,0
74,0
89,0
92,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Коэффициент посещаемости социального кино <***>
Проценты
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
18,0
Цель. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Подпрограмма II
"Совершенствование системы управления в культуре"
1.1.
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры <**>
Проценты
81,0
83,0
85,0
87,0
89,0
90,0
92,0
93,0
93,0
Цель. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Подпрограмма III
"Развитие внутреннего и въездного туризма"
1.1.
Увеличение объема туристских услуг, оказанных населению
Проценты
100,0
101,0
101,0
101,0
101,2
101,5
102,0
102,5
110

--------------------------------
<*> показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
<**> показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске", постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 № 628;
<***> прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;
<****> достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий программы.

Таблица 4

Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры и туризма в городе Югорске
на 2014 - 2020 годы" (наименование программы)

№ п/п
Мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
в том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Формирование информационных ресурсов библиотеки
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1730,9
487,8
482,6
377,7
382,8
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
305,6
86,1
85,2
66,7
67,6
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2036,5
573,9
567,8
444,4
450,4
0,0
0,0
0,0
1.2.
Информатизация общедоступных библиотек
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
279,7
79,9
40,0
79,9
79,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
49,3
14,1
7,0
14,1
14,1
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
329,0
94,0
47,0
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
539,9
108,0
108,0
108,0
215,9
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
95,3
19,0
19,1
19,1
38,1
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
635,2
127,0
127,1
127,1
254,0
0,0
0,0
0,0

1.5.
Комплектование книжных фондов библиотек
Управление культуры
Бюджет РФ
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
218837,2
25193,5
25240,6
28666,3
34934,2
34934,2
34934,2
34934,2
иные внебюджетные источники
563,0
78,0
80,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
ВСЕГО
219500,2
25371,5
25320,6
28747,3
35015,2
35015,2
35015,2
35015,2
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2650,5
775,7
630,6
565,6
678,6
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
219287,4
25312,7
25351,9
28766,2
35054,0
34934,2
34934,2
34934,2
иные внебюджетные источники
563,0
78,0
80,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
ВСЕГО
222530,3
26166,4
26072,3
29422,6
35823,4
35015,2
35015,2
35015,2
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Обеспечение сохранения Музейного фонда
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
2.2.
Информатизация музея
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
2.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Музей истории и этнографии"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
157855,6
17425,0
17979,0
20232,8
25492,2
25492,2
25592,2
25642,2
иные внебюджетные источники
3708,0
528,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
ВСЕГО
161563,6
17953,0
18509,0
20762,8
26022,2
26022,2
26122,2
26172,2
Итого по задаче 2

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
158205,6
17425,0
17979,0
20232,8
25642,2
25642,2
25642,2
25642,2
иные внебюджетные источники
3708,0
528,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
530,0
ВСЕГО
161913,6
17953,0
18509,0
20762,8
26172,2
26172,2
26172,2
26172,2
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
3.1.
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13884,6
13884,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
2250,0
2250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
16134,6
16134,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 3

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13884,6
13884,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
2250,0
2250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
16134,6
16134,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
4.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
34570,3
4770,3
5300,0
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
34570,3
4770,3
5300,0
4500,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
4.2.
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
30100,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
30100,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4300,0
4.3.
Организация гастролей лучших творческих коллективов города Югорска
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ "ЦК "Югра-презент", МБУК "МиГ")
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
552094,2
61719,5
64745,4
72808,9
88205,1
88205,1
88205,1
88205,1
иные внебюджетные источники
126904,8
18106,8
18123,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
ВСЕГО
678999,0
79826,3
82868,4
90943,9
106340,1
106340,1
106340,1
106340,1

Итого по задаче 4

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
616814,5
70839,8
74345,4
81608,9
97505,1
97505,1
97505,1
97505,1
иные внебюджетные источники
126904,8
18106,8
18123,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
18135,0
ВСЕГО
743869,3
89096,6
92468,4
99743,9
115640,1
115640,1
115640,1
115640,1
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Обновление материально-технической базы учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1833,5
1833,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13285,0
8285,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
15118,5
10118,5
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Капитальный ремонт учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 5

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
1833,5
1833,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13435,0
8435,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
15268,5
10268,5
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I

Бюджет РФ
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4634,0
2759,2
630,6
565,6
678,6
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1021627,1
135897,1
122676,3
130607,9
158201,3
158081,5
158081,5
158081,5
иные внебюджетные источники
133425,8
20962,8
18733,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
ВСЕГО
1159716,3
159619,1
142049,7
149929,3
177635,7
176827,5
176827,5
176827,5
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура
1.1.
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43194,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
43194,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
6141,0
1.2.
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры
Управление культуры администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
Подпрограмма III "Развитие внутреннего и въездного туризма"
Цель мероприятия: создание условий для развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг
Задача 1. Продвижение туристских возможностей города Югорска на региональном и российском рынках
1.1.
Концептуальный проект музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру"
Управление культуры администрации города Югорска (Управление экономической политики администрации города Югорска - соисполнитель)
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ III

Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
800,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Бюджет РФ
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
4634,0
2759,2
630,6
565,6
678,6
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1065921,1
142645,1
129217,3
136748,9
164342,3
164322,5
164322,5
164322,5
иные внебюджетные источники
133425,8
20962,8
18733,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
ВСЕГО
1204010,3
166367,1
148590,7
156070,3
183776,7
183068,5
183068,5
183068,5
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)

федеральный бюджет
29,4
0,0
9,8
9,8
9,8
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
4634,0
2759,2
630,6
565,6
678,6
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
1022427,1
136297,1
123076,3
130607,9
158201,3
158081,5
158081,5
158081,5
иные внебюджетные источники
133425,8
20962,8
18733,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
18746,0
Всего
1160516,3
160019,1
142449,7
149929,3
177635,7
176827,5
176827,5
176827,5
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)

федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
43494,0
6348,0
6141,0
6141,0
6141,0
6241,0
6241,0
6241,0
Соисполнитель (Управление экономической политики администрации города Югорска)

федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


------------------------------------------------------------------