Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 29.08.2014 N 1538-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 19.03.2014 N 384-р "О плане мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2014 г. № 1538-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 19.03.2014 № 384-Р
"О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 11.06.2014 № 994-Р, 30.06.2014 № 1150-Р)

В целях уточнения мероприятий по оптимизации расходов бюджета города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 19.03.2014 № 384-р "О плане мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета города Нижневартовска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (с изменениями от 11.06.2014 № 994-р, 30.06.2014 № 1150-р), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава администрации города
А.А.БАДИНА





Приложение
к распоряжению
администрации города
от 29.08.2014 № 1538-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РОСТУ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения
Форма реализации мероприятия
Целевой показатель
Значение целевого показателя
Ожидаемый эффект (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1. Направление роста доходов бюджета города
1.1.
Провести заседание комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска по вопросу увеличения ставок по местным налогам и увеличения величины корректирующего коэффициента К2, применяемого при исчислении единого налога на вмененный доход
департамент финансов администрации города
до 1 мая 2014 года
протокол заседания комиссии
проведение заседания комиссии
1
-
-
-
-
-
1.2.
Подготовить предложения по изменению ставок земельного налога
департамент финансов администрации города
сентябрь 2014 года
муниципальный правовой акт
отношение дополнительной суммы налога к планируемой (%)
-
6,5
8,6
-
8182
10840
1.3.
Подготовить предложения по отмене льгот и увеличению ставок по налогу на имущество физических лиц
департамент финансов администрации города
сентябрь 2014 года
муниципальный правовой акт
отношение дополнительной суммы налога к планируемой (%)
-
-
24,3
-
-
18236
1.4.
Проводить работу с налогоплательщиками по снижению задолженности по налоговым платежам на основании сведений о недоимке, предоставленных администратором налоговых поступлений
департамент финансов администрации города
постоянно
протокол заседания комиссии по мобилизации доходов в бюджет города Нижневартовска
доля средств, поступивших в счет погашения задолженности, в общей сумме поступивших налоговых доходов (%)
5
5
5
266556
275772
286830
1.5.
Совершенствовать механизм поддержки и стимулирования малого и среднего предпринимательства в целях увеличения поступлений доходов в бюджет города Нижневартовска
управление по потребительскому рынку администрации города; департамент финансов администрации города
постоянно
муниципальный правовой акт
рост количества субъектов малого предпринимательства относительно соответствующего периода предшествующего года (%)
3
2,7
2,5
65000
40000
40000
1.6.
Внести изменения в программу приватизации муниципального имущества в городе Нижневартовске на 2014 год
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
по мере необходимости
муниципальный правовой акт
отношение стоимости имущества, дополнительно вносимого в Программу приватизации, к стоимости имущества, фактически включенного в Программу приватизации (%)
21,5
50
50
4417
500
500
1.7.
Провести заседание городской комиссии по контролю за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и учреждений по вопросу увеличения размера перечислений в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий до 25%
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
до 1 мая 2014 года
протокол заседания комиссии
увеличение процента отчисления части прибыли от использования муниципального имущества по сравнению с процентом, установленным на начало соответствующего финансового года (%)
15
5
5
-
11800
14160
1.8.
Исходить из необходимости направления акционерными обществами, акции которых находятся в муниципальной собственности, на выплату дивидендов не менее 25%, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - не менее 35% чистой прибыли
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
до 1 апреля 2014 года
решение единственного акционера о выплате дивидендов
увеличение процента на выплату дивидендов открытыми акционерными обществами по сравнению с процентом, установленным на начало соответствующего финансового года (%)
15
-
10
8393
7500
8929
1.9.
Проводить ежегодную индексацию размера арендной платы за земельные участки на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
ежегодно
муниципальный правовой акт
прирост суммы арендной платы за земельные участки, полученной от проведения индексации на уровень инфляции (%)
-
5
5
-
33000
33000
1.10.
Проводить мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Нижневартовск (за использование земельных участков)
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
постоянно
план мероприятий департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города по сокращению задолженности перед бюджетом города по арендной плате за использование муниципального имущества
отношение поступившей суммы задолженности по арендной плате за землю к плановой годовой сумме (%)
8
8
8
66000
66000
66000
Проводить мероприятия, направленные на снижение дебиторской задолженности по доходам бюджета городского округа город Нижневартовск
отношение сумм денежных средств, поступивших в бюджет в результате реализации плана мероприятий, к годовой сумме доходов бюджета от арендной платы за использование имущества за соответствующий финансовый год (%)
3
2
2
3000
2000
2000
1.11.
Проводить мероприятия по выявлению фактов использования земельных участков без правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
по мере выявления
акт обследования земельного участка, претензии о возмещении стоимости неосновательного обогащения
количество проверок, включенных в план
40
44
45
10000
10000
10000
1.12.
Проводить мониторинг ставок по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу, подготавливать соответствующие предложения по пересмотру методики расчета арендной платы по сдаваемому в аренду муниципальному имуществу
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
по мере необходимости
дополнительные соглашения к долгосрочным договорам аренды имущества с применением индекса потребительских цен, определенного Росстатом, к размеру арендной платы, установленному на торгах
количество заключенных соглашений об увеличении размера арендной платы
15
15
15
1000
1000
1000
1.13.
Проводить мероприятия, направленные на привлечение потенциальных покупателей к участию в торгах по продаже муниципального имущества
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
по мере необходимости
информация для граждан о продаваемом имуществе (помимо обязательных публикаций, предусмотренных законодательством, посредством размещения на стендах в общественных местах, часто посещаемых гражданами, - помещениях ЖЭУ управляющих организаций, информационных стендах подъездов жилых домов, прилегающих к продаваемым объектам)
количество размещенных информационных сообщений
10
10
10
16000
15000
15000
1.14.
Проводить мероприятия по инвентаризации гаражно-строительных кооперативов, направленные на выявление нарушений договорных обязательств арендаторами земельных участков, в целях пересчета арендной платы за земельные участки
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
ежегодно
план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
количество проверок, включенных в план
1
12
10
-
100
100
1.15.
Привлекать средства в бюджет города от реализации земельных участков
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
постоянно
приказ департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города "Об утверждении плана организации торгов на земельные участки"
количество земельных участков, включенных в план организации торгов, а также продажа земельных участков в собственность под объектами недвижимого имущества
7
7
7
50000
10000
10000
2. Направление оптимизации расходов бюджета города
2.1.
Реорганизовать дошкольные образовательные организации путем присоединения к ним существующих дошкольных организаций:
- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида № 29 "Елочка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 74 "Дельфиненок";
департамент образования администрации города;
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
с 1 сентября 2014 года
муниципальный правовой акт
укрупнение дошкольных образовательных организаций (ед.)
4
-
-
1269,6
6697,5
6697,5

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 86 "Былинушка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 87 "Ладушки";











- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 67 "Лесная сказка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 65 "Озорница";











- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 4 "Сказка" путем присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 16 "Ласточка"










2.2.
Передать бухгалтерский учет дошкольных образовательных организаций на аутсорсинг
департамент образования администрации города;
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
с 1 января 2015 года
муниципальный правовой акт
оптимизация штатной численности (кол-во ставок)
-
10,5
42
-
-
11000 - 15000
2.3.
Провести анализ целесообразности передачи объектов муниципальной собственности (парк Победы и аттракционы в парке Победы) в аренду объектам малого предпринимательства
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
до 1 октября 2014 года

количество организаций, которые планируется передать в аренду
0
1
0
-
10395
10395
количество аттракционов, которые планируется передать в аренду
0
10
0
-
-
-
2.4.
Передать муниципальные услуги на исполнение в муниципальное казенное учреждение "Нижневартовский многофункциональный центр предоставления государственных услуг" (далее - МФЦ) в полном объеме
департамент экономики администрации города; МФЦ
2014 - 2015 годы
муниципальный правовой акт
количество муниципальных услуг, переданных на исполнение в МФЦ в полном объеме
5
1
-
-
-
-
2.5.
Расширить перечень или объемы платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города в соответствии с их уставами
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
до 1 июня 2014 года
внесение изменений в уставы муниципальных бюджетных и автономных учреждений города
-
-
-
-
-
-
-
управление по физической культуре и спорту администрации города
увеличение объема платных услуг (тыс. руб.)
621
1139
1235
621
1139
1235
управление культуры администрации города
увеличение объема платных услуг (тыс. руб.)
4113
4481
4517
4113
4481
4517
2.6.
Привлекать средства от приносящей доход деятельности, безвозмездные поступления от юридических и физических лиц на обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений
управление по физической культуре и спорту администрации города
2014 - 2016 годы
приказ управления по физической культуре и спорту администрации города
ежегодный прирост привлеченных средств (%)
10
15
12
3800
4370
4900
2.7.
Оптимизировать расходы на оказание муниципальных услуг в соответствии с принятыми на уровне Российской Федерации едиными базовыми перечнями государственных (муниципальных) услуг и единой методологией расчета нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг путем реализации механизма нормативно-подушевого финансирования
департамент финансов администрации города; структурные подразделения администрации города, имеющие подведомственные учреждения
II квартал 2016 года
муниципальный правовой акт, приказы структурных подразделений администрации города
внедрение механизма нормативно-подушевого финансирования
-
-
-
-
-
-
2.8.
Внести изменения в систему оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы
департамент финансов администрации города
после внесения изменений в Законы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",
муниципальный правовой акт
оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб.)
650
1250
1250
650
1250
1250



от 28.12.2007 № 201-оз "О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"








2.9.
Сократить расходы на оплату коммунальных услуг (реализация мероприятий по энергосбережению)
управление по физической культуре и спорту администрации города
2014 - 2016 годы
-
сокращение объемов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг (тыс. руб.)
996
1026
1057
996
1026
1057
управление культуры администрации города
239,7
266,7
291,7
239,7
266,7
291,7
муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
50
-
-
50
-
-
2.10.
Оптимизировать расходы на компенсацию недополученных доходов организациям, предоставляющим населению услуги по содержанию и ремонту ветхого жилищного фонда, жилищного фонда с неблагоприятными экологическими характеристиками, бесхозяйного жилищного фонда по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
2014 - 2016 годы
-
сокращение расходов бюджета города в сфере жилищно-коммунального хозяйства (%)
не менее 0,7
не менее 0,5
не менее 0,6
7000
4000
4000
2.11.
Провести анализ целесообразности передачи объектов муниципальной собственности (баня по ул. Таежной, 7) в аренду субъектам малого и среднего бизнеса
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
до 1 октября 2014 года
-
количество организаций, которые планируется передать в аренду
-
1
-
-
917
917
2.12.
Провести мероприятия по снижению объема субсидирования предприятий автомобильного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки в границах городского округа
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города
до 1 сентября 2016 года
-
уменьшение количества коммерческого транспорта, работающего на муниципальных маршрутах
-
10
10
-
-
-
2.13.
Увеличить объем родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, за счет изменения ее размера и пересмотра установленных льгот
департамент образования администрации города
IV квартал 2014 года
муниципальный правовой акт
оптимизация расходов бюджета города - уменьшение расходов на приобретение продуктов питания (тыс. руб.)
4200
11000
11000
4200
11000
11000
2.14.
Оптимизировать сеть муниципальных учреждений культуры (модернизация сети библиотек путем объединения детской библиотеки № 6 и городской библиотеки № 9, детской библиотеки № 5 и городской библиотеки № 4, слияние детской школы искусств № 3 и детской музыкальной школы им. Ю.Д. Кузнецова)
управление культуры администрации города
2014 - 2016 годы
-
уменьшение сетевых показателей учреждений культуры (ед.)
-
-
1
28,5
125,5
125,5
2.15.
Оптимизировать расходы в связи с изменением правил исчисления денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы, на период профессиональной подготовки, переподготовки,
департамент финансов администрации города
2014 год
муниципальный правовой акт
снижение расходов бюджета на содержание органов местного самоуправления (тыс. руб.)
2000
4000
4000
2000
4000
4000

повышения квалификации или стажировки, на период нахождения в служебной командировке, на период урегулирования конфликта интересов при отстранении от занимаемой должности муниципальной службы (недопущения к исполнению должностных обязанностей), на период проведения служебной проверки










2.16.
Провести оптимизацию расходов на единовременное пособие при выходе на пенсию лиц, замещающих должности муниципальной службы, и лиц, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
департамент финансов администрации города
до 1 сентября 2014 года
-
снижение расходов бюджета (тыс. руб.)
4500
-
-
4500
-
-
2.17.
Передать территории 9А микрорайона и квартала "Центральный" под комплексную застройку
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
2014 год
-
снижение нагрузки на бюджет (тыс. руб.)
616999,4
-
-
616999,4
-
-
постановление Администрации города Нижневартовска № 853
издано 28.07.2011, а не 28.07.2014.
------------------------------------------------------------------
2.18.
Исключить из муниципальной программы "Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Нижневартовска на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города от 28.07.2014 № 853, мероприятие "Подготовка проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайонов 9, 9А и квартала "Центральный" в связи с заключением договора о развитии застроенной территории
управление архитектуры и градостроительной деятельности
2014 год
муниципальный правовой акт
снижение нагрузки на бюджет (тыс. руб.)
10609,7
-
-
10609,7
-
-
2.19.
Повысить уровень средней заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений путем направления средств от приносящей доход деятельности
департамент образования администрации города
2014 - 2016 годы
-
объем средств, направленных на повышение уровня средней заработной платы отдельных категорий работников (тыс. руб.)
14173
14173
14173
14173
14173
14173
управление культуры администрации города
-
22584
22584
22584
22584
22584
22584
управление по физической культуре и спорту администрации города
-
2424
2424
2424
2424
2424
2424
2.20.
Заключать соглашения о сотрудничестве с организациями различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями в целях социально-экономического развития города
управление муниципальных закупок администрации города
2014 год
-
объем средств, привлекаемых в рамках сотрудничества (тыс. руб.)
146645
-
-
146645
-
-


------------------------------------------------------------------