Постановление Администрации города Сургута от 22.08.2014 N 5863 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2014 г. № 5863
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8993 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 27.05.2014), решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 30.04.2014 № 2896) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Раздел 3 "Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" и ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции:
"3. Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы.
Программные мероприятия, объем ассигнований на реализацию программы и показатели результатов реализации муниципальной программы представлены в приложении к настоящей муниципальной программе".
1.1.2. Раздел 4 показатели результатов реализации муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" исключить.
1.1.3. Раздел 5 "Механизм реализации муниципальной программы, система организации контроля за исполнением муниципальной программы "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" считать разделом 4.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие образования в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" исключить.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 22.08.2014 № 5863
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования - всего, (руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
100
100
100
в течение всего периода реализации программы будет оказываться 100% муниципальных услуг, ответственным за оказание которых является департамент образования, утвержденных реестром муниципальных услуг
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
108
112
119
к 2016 году количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, составит 119 единиц
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
-
6
10
до 2016 года будет введено в эксплуатацию по окончании строительства пять объектов для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, приобретено одиннадцать объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
81,5
91,4
95,2
доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет возрастет с 81,5% в 2014 году до 95,2% в 2016 году
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
-
4
3
до 2016 года будут введены в эксплуатацию по окончании строительства одно дошкольное учреждение, шесть дошкольных учреждений после приобретения шести объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
всего, в том числе:
11413531182
3552148461
3806479202
4054903519
департамент образования
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.
20787
22592
24086
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", увеличится за период реализации программы на 3299 человек (на 15,9%) и составит в 2016 году 24086 человек
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6668214658
1979827600
2229434375
2458952683
за счет средств местного бюджета
3650923917
1225170153
1212536584
1213217180
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" по отношению к общему количеству указанных запросов, %
62,3
63,8
68,3
запросы на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" будут удовлетворены к 2016 году на 68,3%
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
10
30
70
в 2016 году 70% муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, будут реализовывать программу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7,6
7,6
7,6
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" сохранится на уровне не менее 7,6 баллов по 10-балльной шкале
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, %
100
100
100
будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута в размере не менее 100% во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
8
в 2014 году восемь дошкольных образовательных учреждений улучшат материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры)
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
всего, в том числе:
1001358701
384483107
287416972
329458622
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества) по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества)
за счет средств местного бюджета
1001358701
384483107
287416972
329458622
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
4
1
2
в семи дошкольных образовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий, фасадов (в МДОУ № 2, 4, 47, 57, 65, 76, 83)
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
15
2
1
в восемнадцати дошкольных образовательных учреждениях будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий (в МДОУ № 2, 11, 14, 27, 28, 37, 50, 63, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 89, 90, 92)
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.1
всего, в том числе:
12414889883
3936631568
4093896174
4384362141
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6668214658
1979827600
2229434375
2458952683
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
4652282618
1609653260
1499953556
1542675802
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 города Сургута
всего, в том числе:
248229000
183663000
64566000
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
-
1
-
в 2015 году будет введено в эксплуатацию по окончании строительства 1 дошкольное учреждение
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
223406000
165297000
58109000
за счет средств местного бюджета
24823000
18366000
6457000
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе:
всего, в том числе:
154727460
44563090
110164370
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе:
-
3
3
до 2016 года будет приобретено 6 объектов недвижимого имущества для размещения 6-ти дошкольных учреждений (в микрорайонах ПИКС, 5А, 24, 37, 38, 40 г. Сургута), что позволит повысить доступность дошкольного образования и увеличить охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием
за счет средств местного бюджета
154727460
44563090
110164370
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута
всего, в том числе:
23577000
14687450
8889550
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута
-
1
-
за счет средств местного бюджета
23577000
14687450
8889550
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в микрорайоне № 5А города Сургута
всего, в том числе:
25692350
15746200
9946150
приобретение детского сада в микрорайоне 5А города Сургута
-
1
-
за счет средств местного бюджета
25692350
15746200
9946150
1.2.2.3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сургута
всего, в том числе:
25692350
14129440
11562910
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне 24 города Сургута
-
1
-
за счет средств местного бюджета
25692350
14129440
11562910
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута
всего, в том числе:
25692400
25692400
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута
-
-
1
за счет средств местного бюджета
25692400
25692400
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута
всего, в том числе:
28381010
28381010
приобретение детского сада в микрорайоне 40 города Сургута
-
-
1
за счет средств местного бюджета
28381010
28381010
1.2.2.6. Детский сад № 2 на 300 мест в микрорайоне 38 города Сургута
всего, в том числе:
25692350
25692350
приобретение детского сада № 2 в микрорайоне 38 города Сургута
-
-
1
за счет средств местного бюджета
25692350
25692350
Итого по отдельным мероприятиям задачи 1.2.
всего, в том числе:
402956460
183663000
109129090
110164370
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
223406000
165297000
58109000
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
179550460
18366000
51020090
110164370
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего, в том числе:
12814346343
4116794568
4203025264
4494526511
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6891620658
2145124600
2287543375
2458952683
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
4828333078
1624519260
1550973646
1652840172
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз
1,5
1,5
1,5
сохранится качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
7
до 2016 года будет введено в эксплуатацию по окончании строительства 4 объекта для размещения общеобразовательных учреждений, приобретено 5 объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе:
14047845880
4230161429
4685749080
5131935371
департамент образования
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.
40148
42182
44269
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", увеличится за период реализации программы на 4121 человека (на 10,3%) и составит в 2016 году 44269 человек
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13282068854
3972646349
4431546356
4877876149
за счет средств местного бюджета
765777026
257515080
254202724
254059222
доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
98
98
99
к 2016 году увеличится доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей в возрасте 7 - 18 лет с 98 до 99%
доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
51,5
49,0
46,7
численность обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, будет стабильна в течение периода реализации программы (20663 человека), при этом доля обучающихся, получающих указанную услугу, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений будет снижаться в связи с увеличением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях и составит в 2016 году 46,7%
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, %
100
100
100
в течение всего периода реализации программы 100% общеобразовательных учреждений будут реализовывать федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, %
-
100
100
с 2015 года 100% общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, будут реализовывать федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения
доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %
45
45
45
сохранится качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %
98
98
98
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности обучающихся, %
43
43
43
сохранится доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, на уровне 43% от общей численности обучающихся
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
100
100
100
в период реализации программы во всех общеобразовательных учреждениях будет проводиться организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале):
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале
- качеством общего образования
7
7
7
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
7
7
7
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
14,8
14,8
14,8
сохранится возрастной кадровый состав учителей, численность учителей в возрасте до 30 лет составит 14,8% от общей численности учителей
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
20
20
20
не менее 20% педагогических работников ежегодно будут проходить повышение квалификации и переподготовку во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
100
100
100
будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в ХМАО - Югре в размере не менее 100% во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
17
в 2014 году 17 образовательных учреждений улучшат материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры)
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
6
в 2014 году шесть образовательных учреждений реализуют мероприятия за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры)
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям
всего, в том числе:
166708473
50374328
55667334
60666811
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед.
2
2
2
два негосударственных общеобразовательных учреждения ежегодно будут получать субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
161504367
48639626
53932632
58932109
за счет средств местного бюджета
5204106
1734702
1734702
1734702
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
всего, в том числе:
1233407628
600960597
348782759
283664272
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества)
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
47955559
47955559
за счет средств местного бюджета
1185452069
553005038
348782759
283664272
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
6
1
-
в 2014 году в шести общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий: в СОШ № 1, 19, 38, лицее № 2, гимназии "Лаборатория Салахова", НШ-ДС № 43 (фасад); в 2015 году - в НШ-ДС № 43 (здание)
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
13
3
-
в 2014 году будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий в тринадцати общеобразовательных учреждениях: СОШ № 1, 6, 19, 29 (кровля) 38, 44, 45, НОШ № 30, 40, НШ-ДС № 2, 43, лицее № 3, гимназии "Лаборатория Салахова"; в 2015 году в трех общеобразовательных учреждениях: СОШ № 28, 29 (фасад), 32
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.1
всего, в том числе:
15447961981
4881496354
5090199173
5476266454
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13491528780
4069241534
4485478988
4936808258
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1956433201
812254820
604720185
539458196
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе:
всего, в том числе:
187397000
29983746
157413254
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе:
-
1
4
до 2016 года будет приобретено пять объектов недвижимого имущества для размещения пяти общеобразовательных учреждений, школ-детских садов (по улице Профсоюзов, 52, в микрорайонах 24, 31, 38, 40 города Сургута), что обеспечит снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений, позволит обеспечить
за счет средств местного бюджета
187397000
29983746
157413254
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте. Реконструкция.
всего, в том числе:
39688020
39688020
приобретение здания муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте
-
-
1
за счет средств местного бюджета
39688020
39688020
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./ 100 мест) города Сургута
всего, в том числе:
34732710
34732710
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута
-
-
1
"шаговую" доступность общеобразовательных учреждений, улучшить условия оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
за счет средств местного бюджета
34732710
34732710
2.2.1.3. Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./ 200 мест)
всего, в том числе:
34732710
34732710
приобретение школы-детского сада № 1 в микрорайоне 38
-
-
1
за счет средств местного бюджета
34732710
34732710
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута
всего, в том числе:
39685235
21700771
17984464
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута
-
1
-
за счет средств местного бюджета
39685235
21700771
17984464
2.2.1.5. Школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута
всего, в том числе:
38558325
8282975
30275350
департамент архитектуры и градостроительства
приобретение школы в микрорайоне 40 города Сургута
-
-
1
за счет средств местного бюджета
38558325
8282975
30275350
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой)
всего, в том числе:
291031570
56769590
234261980
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
-
1
ввод в эксплуатацию по окончании строительства пристроя к МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, столовой МБОУ СОШ № 20, что обеспечит, соответственно, снижение загруженности действующей сети общеобразовательных учреждений; улучшение условий организации питания обучающихся в учебное время
за счет средств местного бюджета
291031570
56769590
234261980
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 20 (столовая)
всего, в том числе
76790710
76790710
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
1
-
за счет средств местного бюджета
76790710
76790710
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
всего, в том числе:
150000000
150000000
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
-
-
2
ввод в эксплуатацию по окончании строительства двух спортивных центров с универсальным игровым залом в МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 26
за счет средств местного бюджета
150000000
150000000
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе:
75000000
75000000
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
75000000
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
всего, в том числе:
75000000
75000000
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
75000000
Итого по отдельным мероприятиям задачи 2.2
всего, в том числе:
705219280
163544046
541675234
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
705219280
163544046
541675234
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе:
16153181261
4881496354
5253743219
6017941688
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13491528780
4069241534
4485478988
4936808258
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2661652481
812254820
768264231
1081133430
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, ед.
126
126
126
ежегодно будет реализовываться 126 программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
1
-
-
в 2014 году будет подготовлен проект на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, что обеспечит возможность строительства станции юных натуралистов, и, как следствие, улучшит условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе:
529157906
173471574
177813163
177873169
департамент образования
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.
6066
6066
6066
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", сохранится в течение всего периода реализации программы на уровне 6066 человек
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
772600
772600
за счет средств местного бюджета
528385306
172698974
177813163
177873169
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
11,2
10,5
9,9
при сохранении численности обучающихся в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в период реализации программы на уровне 6066 человек, доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в указанных учреждениях, снизится с 11,2% в 2014 году до 9,9% в 2016 году в связи с увеличением численности детей указанного возраста
доля обучающихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %
96
96
96
ежегодно не менее 96% обучающихся учреждений дополнительного образования будет завершать обучение по итогам учебного года, что позволит сохранить качество оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
12
12
12
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", сохранится на уровне 12%
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7
7
7
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %
20
20
20н
не менее 20% педагогических работников ежегодно будут проходить повышение квалификации и переподготовку во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, %
80
85
90
к 2016 году будет обеспечено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте в размере не менее 90% во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
1
В 2014 году одно образовательное учреждение дополнительного образования улучшит материально-техническую базу за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в том числе в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры)
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
24130850
8743432
7801260
7586158
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества)
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
825130
825130
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
1
-
-
в одном образовательном учреждении будет проведен текущий ремонт здания (МБОУ ДОД СЮТ)
за счет средств местного бюджета
23305720
7918302
7801260
7586158
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.1
всего, в том числе:
553288756
182215006
185614423
185459327
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1597730
1597730
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
551691026
180617276
185614423
185459327
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка
всего, в том числе:
12560097
12560097
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
1
-
-
в 2014 году будет подготовлен проект на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, что обеспечит возможность строительства станции юных натуралистов, и, как следствие, улучшит условия оказания муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
за счет средств местного бюджета
12560097
12560097
Итого по отдельным мероприятиям задачи 3.2
всего, в том числе:
12560097
12560097
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
12560097
12560097
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
всего, в том числе:
565848853
194775103
185614423
185459327
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1597730
1597730
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
564251123
193177373
185614423
185459327
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, %
100
100
100
ежегодно будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря в течение всего периода реализации программы
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в палаточных лагерях на базе муниципальных образовательных учреждений
всего, в том числе:
128387323
42852199
42767562
42767562
департамент образования
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе:
10326
10350
10350
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, в 2014 году составит 10326 человек, в 2015, 2016 годах сохранится на уровне 10350 человек
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
74968272
24989424
24989424
24989424
- в весенний период;
2500
2500
2500
- в летний период;
4751
4775
4775
- в осенний период;
3075
3075
3075
за счет средств местного бюджета
53419051
17862775
17778138
17778138
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.
24
в 2014 году 24 ребенка будут посещать палаточный лагерь, открытый на базе МБОУ СОШ № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
в полном объеме (на 100%) будут удовлетворены запросы на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7
7
7
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" составит не менее 7 баллов по 10-балльной шкале
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям
всего, в том числе:
903700
300172
301764
301764
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
1
1
1
одно негосударственное общеобразовательное учреждение ежегодно в период реализации программы будет получать субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
427614
142538
142538
142538
за счет средств местного бюджета
476086
157634
159226
159226
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
75
75
75
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, в течение всего периода реализации программы будет составлять 75 человек
Итого по отдельным мероприятиям задачи 4.1
всего, в том числе:
129291023
43152371
43069326
43069326
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
75395886
25131962
25131962
25131962
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
53895137
18020409
17937364
17937364
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
всего, в том числе:
129291023
43152371
43069326
43069326
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
75395886
25131962
25131962
25131962
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
53895137
18020409
17937364
17937364
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе:
64
68
71
к 2016 году количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования, составит 71 единицу, сеть указанных учреждений за период реализации программы увеличится на 7 дошкольных учреждений
- дошкольных образовательных учреждений;
56
60
63
- общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
8
8
8
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), ед.
43
43
47
к 2016 году количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), составит 47 единиц, сеть указанных учреждений за период реализации программы увеличится на 4 учреждения
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед.
5
5
5
предоставление дополнительного образования будет организовано в пяти муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в течение всего периода реализации программы
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.
44
43
45
в 2014 году на базе не менее чем 44-х, в 2015 году не менее чем в 43-х, в 2016 году - не менее чем 45-ти образовательных учреждений будут организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
всего, в том числе:
1162367986
387064456
387651765
387651765
департамент образования
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
103
108
115
в 2016 году количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели составит 115 единиц, за период реализации программы количество указанных учреждений увеличится на 12 единиц
за счет средств местного бюджета
1162231986
386928456
387651765
387651765
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
136000
136000
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
98,1
98,2
98,3
в 2014 году 98,1%, в 2015 году 98,2%, в 2016 году 98,3% муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, будут обеспечены централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, что в свою очередь обеспечит эффективное и устойчивое функционирование учреждений
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
во всех муниципальных учреждениях, подведомственных департаменту образования, будет обеспечено отсутствие случаев чрезвычайных ситуаций
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100% запросов участников образовательного процесса на методическое, информационное сопровождение будут удовлетворены
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
7
7
7
ежегодно в период реализации программы своевременно и в полном объеме будет исполняться семь переданных отдельных государственных полномочий
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями в течение всего периода реализации программы
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
будет обеспечено оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества всеми образовательными учреждениями, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря в течение всего периода реализации программы
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
14
14
14
ежегодно МКУ "ИМЦ" будет проводиться не менее 14 общегородских мероприятий
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
95
95
95
ежегодно будет обеспечено исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета не менее чем на 95%
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
95 - 105
95 - 105
95 - 105
ежегодно будет обеспечено исполнение плановых назначений по доходам департамента образования в диапазоне от 95 до 105%
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет
да
да
да
в течение всего периода реализации программы будет обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
1
в 2014 году будет реализовано одно мероприятие за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (в рамках реализации мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
всего, в том числе:
74570100
24856700
24856700
24856700
департамент образования
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
6
6
6
в шести муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно будет осуществляться подвоз обучающихся в целях обеспечения доступности общего образования
за счет средств местного бюджета
74570100
24856700
24856700
24856700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута:
- за отличные успехи в учебе,
- за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности;
- за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования
всего, в том числе:
9528300
3176100
3176100
3176100
департамент образования
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.
844
844
844
844 обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования ежегодно будут обеспечены стипендией, что обеспечит стимулирование учащихся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности
за счет средств местного бюджета
9528300
3176100
3176100
3176100
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
7092000
2364000
2364000
2364000
департамент образования
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
во всех муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования, будет организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники
за счет средств местного бюджета
7092000
2364000
2364000
2364000
5.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
11843581
4037381
4007467
3798733
департамент городского хозяйства
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100% муниципальных казенных учреждений ежегодно будут обеспечены комплексным содержанием зданий и сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества)
за счет средств местного бюджета
11843581
4037381
4007467
3798733
Итого по отдельным мероприятиям задачи 5.1
всего, в том числе:
1265401967
421498637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
136000
136000
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1265265967
421362637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
1033473996
312439760
343358045
377676191
департамент образования
доля обучающихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, %
100
100
100
все обучающиеся очной формы обучения будут обеспечены завтраками и обедами в учебное время по месту нахождения учебного заведения в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1033473996
312439760
343358045
377676191
5.2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
146084900
48372900
49166100
48545900
департамент образования
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
1823
1817
1794
ежегодно для детей в возрасте от 6 до 17 лет будут приобретаться путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия:
в 2014 году - 1823 путевки,
в 2015 году - 1817 путевок,
в 2016 году - 1794 путевки
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
146084900
48372900
49166100
48545900
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
526777361
150047701
176027192
200702468
департамент образования
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
100
100
100
всем заявителям будет произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
526777361
150047701
176027192
200702468
Итого по отдельным мероприятиям задачи 5.2
всего, в том числе:
1706336257
510860361
568551337
626924559
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1706336257
510860361
568551337
626924559
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования"
всего, в том числе:
2971738224
932358998
990607369
1048771857
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1706472257
510996361
568551337
626924559
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1265265967
421362637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе:
32637905704
10172077394
10676059601
11789768709
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
22166615311
6752092187
7366705662
8047817462
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
9376897786
3072834499
2944845696
3359217591
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента образования
всего, в том числе:
29246429107
8977629780
9755378007
10513421320
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
21894428622
6538014498
7308596662
8047817462
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
6257607878
2092464574
2082273102
2082870202
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
2270740760
998224517
648008458
624507785
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
48780689
48780689
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2221960071
949443828
648008458
624507785
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе:
1120735837
196223097
272673136
651839604
х
х
х
х
х
х
а счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
223406000
165297000
58109000
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
897329837
30926097
214564136
651839604
х
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------