Постановление Администрации города Нижневартовска от 09.10.2014 N 2038 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 октября 2014 г. № 2038

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 06.03.2015 № 435, от 11.06.2015 № 1103, от 21.10.2015 № 1882)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 26.11.2012 № 1441 "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ":
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
- от 01.10.2013 № 2030 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";
- от 01.11.2013 № 2281 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";
- от 12.02.2014 № 248 "О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 01.11.2013 № 2281 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска";
- от 12.02.2014 № 249 "О внесении изменения в приложение к постановлению администрации города от 01.10.2013 № 2030 "Об утверждении паспорта ведомственной целевой программы "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска".
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
(п. 3 в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 06.03.2015 № 435)
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации города Т.В. Воронову.

Исполняющий обязанности
главы администрации города
С.А.ЛЕВКИН





Приложение
к постановлению
администрации города
от 09.10.2014 № 2038

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 06.03.2015 № 435, от 11.06.2015 № 1103, от 21.10.2015 № 1882)

Паспорт Программы

Наименование Программы
Ведомственная целевая программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - Программа)
Субъект бюджетного планирования, ответственный за реализацию Программы
Администрация города Нижневартовска
Цель Программы
Создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения
Задачи Программы
1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении муниципального казенного учреждения "Управление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска" (далее - МКУ "УМТО").
2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
Целевые показатели результативности
1. Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО":
- 2015 год - 14616,8 кв. м;
- 2016 год - 14616,8 кв. м;
- 2017 год - 14616,8 кв. м.
2. Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска:
- 2015 год - 60 единиц;
- 2016 год - 60 единиц;
- 2017 год - 60 единиц
Характеристика программных мероприятий
Мероприятия Программы направлены на:
- обеспечение обслуживания и содержания муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО";
- транспортное обеспечение органов местного самоуправления города Нижневартовска
Срок реализации
2015 - 2017 годы
Объемы и источники финансирования
Общий объем финансирования Программы составляет 749257,11 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города - 705132,46 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 241012,37 тыс. руб.;
2016 год - 229073,36 тыс. руб.;
2017 год - 235046,73 тыс. руб.;
- средства бюджета автономного округа - 43568,65 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 13812,85 тыс. руб.;
2016 год - 14267,35 тыс. руб.;
2017 год - 15488,45 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 556,00 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 122,60 тыс. руб.;
2016 год - 433,40 тыс. руб.
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска от 21.10.2015 № 1882)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
1. Качественное и своевременное материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.
2. Отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления

I. Характеристика текущего состояния
материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления города Нижневартовска

Для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска обеспечена эксплуатация зданий и помещений в соответствии с правилами и нормами безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, организовано бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, своевременное техническое обслуживание и ремонт систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации, систем охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, приточно-вытяжной вентиляции, узлов тепловой энергии и прочего оборудования.
Организация своевременного и качественного транспортного обслуживания работников органов местного самоуправления города Нижневартовска обеспечивает мобильность их передвижения и повышение эффективности их деятельности.
Выполнение мероприятий Программы позволит своевременно и качественно осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, исключить жалобы на несвоевременное предоставление транспортного обслуживания работников органов местного самоуправления города Нижневартовска и услуг по содержанию имущества и качество их предоставления.
В соответствии с Уставом города Нижневартовска МКУ "УМТО" осуществляет материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска.
Деятельность МКУ "УМТО" обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, автотранспорта, инженерных сетей, средств связи и прочего имущества, закрепленных за ним на праве оперативного управления.
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска является одним из основных направлений деятельности МКУ "УМТО". Обслуживание транспортных средств органов местного самоуправления города Нижневартовска включает в себя их содержание и эксплуатацию, поддержание их в технически исправном состоянии, приобретение эксплуатационных материалов, прохождение технического осмотра, сезонное обслуживание, проведение текущего ремонта и обновление существующего автопарка.
В оперативном управлении МКУ "УМТО" находятся здания, помещения, сооружения общей площадью 14616,8 кв. м и 60 автомобилей. Показатели, характеризующие текущее состояние материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, представлены в таблице 1 приложения к Программе.

II. Цель реализации Программы

Цель Программы - создание комфортных условий для стабильного функционирования органов местного самоуправления города Нижневартовска на основе комплекса работ и услуг по совершенствованию материально-технического и транспортного обеспечения.

III. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Дата начала реализации Программы: 1 января 2015 года.
Дата окончания реализации Программы: 31 декабря 2017 года.
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются качественное и своевременное материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска; отсутствие жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления.
В качестве целевых показателей результативности Программы определены:
- площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО";
- количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска.
Целевые показатели достижения промежуточных и конечных результатов Программы представлены в таблице 2 приложения к Программе.

IV. Задачи по достижению цели Программы

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО".
2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска.
Задачи по достижению цели Программы с указанием перечня программных мероприятий представлены в таблице 3 приложения к Программе.

V. Объем расходов, необходимый для реализации Программы

Объем расходов, необходимый для реализации Программы, представлен в таблице 4 приложения к Программе.

VI. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Нижневартовска.
Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой, является МКУ "УМТО".
МКУ "УМТО":
- взаимодействует с Думой города, главой города, счетной палатой города, администрацией города в части планируемых к разработке и принятию нормативных правовых актов организационного порядка, необходимого для реализации мероприятий Программы;
- разрабатывает локальные правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- осуществляет организацию выполнения задач Программы;
- готовит предложения по корректировке Программы;
- несет ответственность за реализацию Программы и достижение утвержденных значений целевых показателей.
Оценка достижения эффективности деятельности программных мероприятий осуществляется МКУ "УМТО" посредством мониторинга на основе целевых показателей реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет управляющий делами администрации города, департамент финансов администрации города.

VII. Механизм мониторинга реализации Программы

Оценка исполнения мероприятий Программы основана на мониторинге целевых показателей Программы и конечных результатов ее реализации путем сопоставления фактически достигнутых целевых показателей с показателями, установленными при утверждении Программы.





Приложение
к ведомственной
целевой программе
"Материально-техническое обеспечение
деятельности органов
местного самоуправления
города Нижневартовска"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации города Нижневартовска
от 06.03.2015 № 435, от 11.06.2015 № 1103, от 21.10.2015 № 1882)

Таблица 1

Показатели, характеризующие текущее состояние
материально-технического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления города Нижневартовска

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетный год
Текущий 2014 год
2011 год
2012 год
2013 год
1
2
3
4
5
6
7
I. Количественные показатели по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
1.1.
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО"
кв. м
19726,5
18890,9
14229,6
14616,8
1.2.
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска
ед.
57
58
59
60
II. Показатели качества по организации материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
2.1.
Количество жалоб на несвоевременное предоставление услуг по содержанию имущества и качество их предоставления
ед.
0
0
0
0
2.2.
Количество жалоб на транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
ед.
0
0
0
0
III. Объем расходов на финансирование Программы
3.1.
Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска, в том числе:
тыс. руб.
189233,2
210694,0
210920,7
232189,74
3.1.1.
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
36162,3
30137,8
44807,9
48383,54
3.1.2.
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами
тыс. руб.
10074,0
14659,0
12517,0
20290,0
3.1.3.
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
12537,3
17731,6
20496,8
23244,0
3.1.4.
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО"
тыс. руб.
130459,6
148165,6
133099,0
140272,2
IV. Объем расходов на единицу показателей объема
4.1.
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
1,8
1,6
3,1
3,3
4.2.
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
220,0
305,7
347,4
387,4

Таблица 2

Целевые показатели достижения
промежуточных и конечных результатов Программы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчетные значения показателей
Промежуточные значения показателей
Конечные целевые показатели
очередной 2015 год
плановый период
2012 год
2013 год
2014 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Площадь зданий, помещений и сооружений, находящихся в оперативном управлении МКУ "УМТО"
кв. м
18890,9
14229,6
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
14616,8
2.
Количество транспортных средств, отвечающих техническим требованиям, для транспортного обеспечения работников органов местного самоуправления города Нижневартовска
ед.
58
59
60
60
60
60
60

Таблица 3

Задачи
по достижению цели Программы
с указанием перечня программных мероприятий
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 21.10.2015 № 1882)

(тыс. руб.)
№ п/п
Мероприятия, направленные на решение задач
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
1.
Задача 1. Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, находящегося в оперативном управлении МКУ "УМТО",
в том числе:
229103,82
219630,11
226391,18
1.1.
Организация мероприятий на предоставление услуг по содержанию зданий и помещений
56356,08
49169,64
49543,14
1.2.
Организация обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска канцелярскими товарами, расходными материалами, сувенирной и подарочной продукцией и прочими материалами, основными средствами
29328,77
20666,51
20947,91
1.3.
Обеспечение оплаты труда, гарантий и компенсаций для работников МКУ "УМТО"
143418,97
149793,96
155900,13
2.
Задача 2. Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска,
в том числе:
25844,00
24144,00
24144,00
2.1.
Содержание транспортных средств
19043,00
20343,00
20343,00
2.2.
Приобретение транспорта
3000,00
0
0
2.3.
Транспортные услуги, оказываемые сторонними организациями
3401,00
3401,00
3401,00
2.4.
Аренда транспортных средств
400,00
400,00
400,00

Итого
254947,82
243774,11
250535,18

Таблица 4

Объем расходов, необходимый для реализации Программы
(в ред. постановления Администрации города Нижневартовска
от 21.10.2015 № 1882)

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
2014 год (оценка)
2015 год
Плановый период
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Объем расходов на реализацию Программы, в том числе по источникам финансирования:
тыс. руб.
232189,74
254947,82
243774,11
250535,18
1.1.
За счет бюджетных ассигнований, в том числе:
тыс. руб.
232189,74
254947,82
243774,11
250535,18
бюджет города
тыс. руб.
219130,64
241012,37
229073,36
235046,73
бюджет автономного округа
тыс. руб.
13059,1
13812,85
14267,35
15488,45
федеральный бюджет
тыс. руб.
0
122,6
433,4
0
1.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности
тыс. руб.
0
0
0
0
2.
Объем расходов на единицу показателей объема





2.1.
Организация комплекса мероприятий по использованию и содержанию имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
3,3
3,9
3,4
3,4
2.2.
Организация транспортного обеспечения органов местного самоуправления города Нижневартовска
тыс. руб.
387,4
430,7
402,4
402,4


------------------------------------------------------------------