Постановление Администрации города Сургута от 15.07.2014 N 4878 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2014 г. № 4878
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8976 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжением Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), с целью обеспечения единой политики в сфере развития культуры и туризма на территории города Сургута:
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" (с изменениями от 07.04.2014 № 2281) следующие изменения:
1.1. Раздел 4 приложения к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 15.07.2014 № 4878
4. Показатели результатов реализации программы
Таблица 2
Наименование показателя результата реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель (администратор, соадминистратор)
Значение показателя
Конечный результат реализации подпрограммы
2014 год
2015 год
2016 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
5
6
8
19
Количество посещений общедоступных библиотек, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
432000
432000
433000
1297000
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
845
845
845
2535
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1555
1557
1560
4672
Количество проведенных массовых мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
60
60
60
180
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
2165
2240
2240
2240
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
10
10
10
10
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
департамент архитектуры и градостроительства
-
1
-
1
Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
120
120
120
360
Отдельное мероприятие по созданию условий для развития туризма
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
5
6
8
19
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения": создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Количество посещений общедоступных библиотек, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
432000
432000
433000
1297000
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
1
1
1
1
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы оказания услуги "Сохранение и популяризация культурного наследия": создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Количество проведенных выставок и просветительских мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
845
845
845
2535
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
2
2
2
2
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств": обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
2165
2240
2240
2240
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
6
6
6
6
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Цель подпрограммы оказания услуги: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1555
1557
1560
4672
Количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов, ед.
департамент городского хозяйства
1
1
1
1
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы оказания услуги "Организация массовых мероприятий": популяризация значимых событий российской культуры и истории
Количество проведенных массовых мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
60
60
60
180
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития, ед.
департамент архитектуры и градостроительства
-
1
-
1
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей": обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
120
120
120
360
Иные показатели мероприятий муниципальной программы
Иные показатели отдельного мероприятия муниципальной программы
Количество туристических маршрутов по городу Сургуту, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
5
6
8
8
Количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1000
2000
3000
6000
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1670
1690
1710
1710
Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
28
30
30
30
Количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму, экз.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
302
376
426
426
Доля пользователей услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме в общей численности пользователей общедоступных библиотек, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
32
33
34
34
Доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
51
53
55
55
Количество приобретенных баз данных, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
2
3
3
3
Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
1
1
1
Количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1500
1500
1500
4500
Количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
30
15
15
60
Количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
1
1
3
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
8,2
8,2
8,2
8,2
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Сохранение и популяризация культурного наследия"
Количество проведенных выставок, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
80
80
80
240
Количество проведенных просветительских мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
765
765
765
2295
Количество потребителей услуги, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
60450
60450
60450
181350
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
18,6
18,9
19,3
19,3
Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
12
14
16
16
Увеличение доли отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
25
-
-
25
Количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи", ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
-
-
1
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх", комплект
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
-
-
1
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
8,8
8,8
8,8
8,8
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
8
8
8
8
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
80
85
90
90
Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
департамент культуры, молодежной политики и спорта
3,7
5
6,3
15
Количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
5
-
-
5
Количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
43
40
40
123
Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
-
-
1
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
8,1
8,1
8,1
8,1
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, ед.,
в том числе:
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1000
1000
1000
3000
- количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
250
250
250
750
Количество клубных формирований, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
68
68
68
68
Численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
109622
109622
109622
328866
Численность занимающихся в клубных формированиях, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1429
1429
1429
1429
Количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава", ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
-
-
1
Разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут", комплект
департамент культуры, молодежной политики и спорта
1
-
-
1
Количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
555
557
560
1672
Количество посещений театрально-концертных мероприятий, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
99500
100700
101500
301700
Количество новых постановок, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
38
39
41
118
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
8,4
8,4
8,4
8,4
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
департамент городского хозяйства
58
58
58
174
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Численность участников массовых мероприятий, чел.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
155000
155000
155000
465000
Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги
балл (от 0 до 10)
7,5
7,5
7,5
7,5
Количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий, ед.
департамент городского хозяйства
110
110
110
330
Иные показатели подпрограммы оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры, ед.
департамент культуры, молодежной политики и спорта
3
3
3
3
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 15.07.2014 № 4878
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
Источники финансирования
В том числе по годам:
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Ожидаемый результат,
в том числе:
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель программы: развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)
5
6
8
количество посещений общедоступных библиотек (ед.)
432000
432000
433000
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)
845
845
845
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)
1555
1557
1560
количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
60
60
60
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
2165
2240
2240
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
120
120
120
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
10
10
10
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
-
1
-
Цель отдельного мероприятия программы: создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристского потенциала города Сургута (ед.)
5
6
8
Задача 1. Создание муниципального механизма управления в сфере туризма города Сургута, информационное и методическое обеспечение отрасли туризма города Сургута, продвижение туристических возможностей города Сургута на российском и международном рынках
Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города
всего,
в том числе:
2037200
1055000
2385000
администратор (ДКМПиС)
количество организованных мероприятий (выставок, конференций, совещаний, ознакомительных поездок и др.) и участие в выездных мероприятиях, направленных на продвижение туристического потенциала города Сургута (ед.)
5
6
8
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество туристических маршрутов по городу Сургуту (ед.)
5
6
8
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество произведенной печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута (ед.)
1000
2000
3000
- за счет средств местного бюджета
2037200
1055000
2385000
- за счет других источников
Всего по отдельному мероприятию "Реализация мероприятий с целью создания условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристских услуг для жителей и гостей города"
всего,
в том числе:
2037200
1055000
2385000
администратор (ДКМПиС)
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2037200
1055000
2385000
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Библиотечное обслуживание населения"
Цель подпрограммы: создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество посещений общедоступных библиотек (чел.)
432000
432000
433000
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
1
1
1
Задача 2. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности
Мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения"
всего,
в том числе:
134564679
140236177
157151654
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
134564679
140236177
157151654
- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Библиотечное обслуживание населения" (ДКМПиС)
всего,
в том числе:
127881873
133430062
150827050
администратор (ДКМПиС)
количество посещений общедоступных библиотек (чел.)
432000
432000
433000
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)
1670
1690
1710
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу (%)
28
30
30
- за счет средств местного бюджета
127881873
133430062
150827050
количество документов библиотечного фонда, переведенного в цифровую форму (экз.)
302
376
426
- за счет других источников
доля пользователей, обеспеченных услугами общедоступных библиотек в удаленном режиме, в общей численности пользователей общедоступных библиотек (%)
32
33
34
доля посещений культурно-просветительских и досуговых мероприятий общедоступных библиотек в общем объеме посещений общедоступных библиотек (%)
51
53
55
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего,
в том числе:
6682806
6806115
6324604
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
1
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
6682806
6806115
6324604
- за счет других источников
Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
- формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры;
- модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек;
- деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры
всего,
в том числе:
2659600
1757374
1554886
администратор (ДКМПиС)
библиотечный фонд на 1000 жителей (экз.)
1670
1690
1710
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество приобретенных баз данных (ед.)
2
3
3
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2290600
1489300
1317700
количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации (ед.)
1
1
1
- за счет средств местного бюджета
369000
268074
237186
количество заимствованных записей из сводных библиотечно-информационных ресурсов (%)
1500
1500
1500
- за счет других источников
количество модернизированных программно-аппаратных комплексов библиотек (ед.)
30
15
15
количество проведенных семинаров по менеджменту качества для учреждений культуры (ед.)
1
1
1
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения"
всего, в том числе:
137224279
141993551
158706540
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2290600
1489300
1317700
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
134933679
140504251
157388840
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
Цель подпрограммы: создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных выставок и просветительских мероприятий (ед.)
845
845
845
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
2
2
2
Задача 3. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута
Мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия",
в том числе:
всего,
в том числе:
112561632
104348412
113301258
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
110919432
102706212
111659058
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1642200
1642200
1642200
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия",
в том числе
всего,
в том числе:
99426603
96838726
106171826
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных выставок (ед.)
80
80
80
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество проведенных просветительских мероприятий (ед.)
765
765
765
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество потребителей услуги (чел.)
60450
60450
60450
- за счет средств местного бюджета
97784403
95196526
104529626
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)
18,6
18,9
19,3
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1642200
1642200
1642200
увеличение доли оцифрованных музейных предметов и музейных коллекций, представленных в сети Интернет, от общего объема музейного фонда (%)
12
14
16
- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх"
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объекта "Кровля Галереи современного искусства "Стерх" (комплект)
1
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего, в том числе:
13135029
7509686
7129432
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
2
2
2
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
13135029
7509686
7129432
- за счет других источников
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы":
- реставрация и консервация музейных фондов
всего,
в том числе:
221300
администратор (ДКМПиС)
реставрация и консервация музейных фондов (ед.)
25
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
221300
- за счет средств местного бюджета
- за счет других источников
Мероприятие 3.3. Реализация мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи":
- краеведческий проект "Солдат Отечества"
всего,
в том числе:
100000
администратор (ДКМПиС)
количество реализованных проектов в рамках реализации мероприятий государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2014 - 2020 годы" - "Допризывная подготовка молодежи" (ед.)
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
- за счет средств местного бюджета
- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия"
всего, в том числе:
112882932
104348412
113301258
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
321300
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
110919432
102706212
111659058
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
1642200
1642200
1642200
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
Цель подпрограммы: обеспечение предоставления дополнительного образования детей в детских школах искусств города Сургута
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
2165
2240
2240
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
6
6
6
Задача 4. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей и молодежи, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки
Задача 5. Совершенствование материально-технической базы детских школ искусств
Мероприятия 4.1., 5.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего,
в том числе:
334319790
360361596
392600019
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
334319790
360361596
392600019
- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего,
в том числе:
324424847
350451215
383215415
администратор (ДКМПиС)
количество детей, обучающихся в детских школах искусств по образовательным программам основной образовательной деятельности (чел.)
2165
2240
2240
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
доля лауреатов конкурсов в общей численности обучающихся детских школ искусств, обучающихся по образовательным программам основной образовательной деятельности, %
8
8
8
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (детских школ искусств) к среднемесячной заработной плате в автономном округе, %
80
85
90
- за счет средств местного бюджета
324424847
350451215
383215415
доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %
3,7
5
6,3
- за счет других источников
количество мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных детей, ед.
43
40
40
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего,
в том числе:
9894943
9910381
9384604
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
6
6
6
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
9894943
9910381
9384604
- за счет других источников
Мероприятия 4.2., 5.2. Реализация мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"
всего,
том числе:
2665000
администратор (ДКМПиС)
количество приобретенных музыкальных инструментов и учебного оборудования в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
5
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество мероприятий, направленных на совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусств в рамках реализации мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", ед.
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2263100
- за счет средств местного бюджета
401900
- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств"
всего,
в том числе:
336984790
360361596
392600019
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2263100
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
334721690
360361596
392600019
х
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
Цель подпрограммы: обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей (ед.)
1555
1557
1560
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
1
1
1
Задача 6. Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения, организации культурного содержательного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
Мероприятие 6.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
всего,
в том числе:
203516990
205701008
225378707
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
179784835
181968853
201646552
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
23732155
23732155
23732155
- обеспечение функционирования и развития оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы
всего,
в том числе:
197124547
199469890
219259190
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (ед.), в том числе:
1000
1000
1000
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев (ед.)
250
250
250
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество клубных формирований (ед.)
68
68
68
- за счет средств местного бюджета
173392392
175737735
195527035
численность участников культурно-досуговых, просветительских мероприятий на платной и на бесплатной основе (чел.)
109622
109622
109622
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
23732155
23732155
23732155
численность занимающихся в клубных формированиях (чел.)
1429
1429
1429
- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут"
разработка проектной документации "Обустройство и оборудование объекта "Детская площадка "Забава" на территории ИКЦ "Старый Сургут" (комплект)
1
-
-
- организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)
всего,
в том числе:
6211919
6050594
5938993
соадминистратор (ДГХ)
количество муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта, обеспеченных комплексным содержанием объектов (ед.)
1
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
6211919
6050594
5938993
- за счет других источников
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего,
в том числе:
180524
180524
180524
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)
58
58
58
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
180524
180524
180524
- за счет других источников
Мероприятие 6.2. Реализация мероприятий подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы" - содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций
всего,
в том числе:
6060606
администратор (ДКМПиС)
количество обустроенных объектов в рамках реализации подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2014 - 2020 годы - Детская площадка "Забава" (ед.)
1
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
- за счет средств местного бюджета
60606
- за счет других источников
Задача 7. Поддержка и развитие профессионального искусства
Мероприятие 7.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" по направлению: профессиональное искусство
всего,
в том числе:
292298610
251776436
284468836
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий (ед.)
555
557
560
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество посещений театрально-концертных мероприятий (чел.)
99500
100700
101500
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
количество новых постановок (ед.)
38
39
41
- за счет средств местного бюджета
250247530
193207356
225899756
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
42051080
58569080
58569080
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе организаций и учреждений культуры"
всего,
в том числе:
501876206
457477444
509847543
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6000000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
430092971
375176209
427546308
х
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
65783235
82301235
82301235
х
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация массовых мероприятий"
Цель подпрограммы: популяризация значимых событий российской культуры и истории, развитие культурного сотрудничества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
60
60
60
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и истории
Мероприятие 8.1. Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего,
в том числе:
37311612
20385182
19075182
администратор (ДКМПиС)/соадминистратор (ДГХ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
37311612
20385182
19075182
- за счет других источников
- обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Организация массовых мероприятий"
всего,
в том числе:
36956851
20030421
18720421
администратор (ДКМПиС)
количество проведенных массовых мероприятий (ед.)
60
60
60
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
численность участников массовых мероприятий (чел.)
155000
155000
155000
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
36956851
20030421
18720421
- за счет других источников
- организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий
всего, в том числе:
354761
354761
354761
соадминистратор (ДГХ)
количество временных мобильных туалетов, предоставленных при проведении городских массовых мероприятий (ед.)
110
110
110
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
354761
354761
354761
- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Организация массовых мероприятий"
всего,
в том числе:
37311612
20385182
19075182
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
37311612
20385182
19075182
х
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
х
Подпрограмма осуществления бюджетных инвестиций "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
Цель подпрограммы: создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры на территории муниципального образования городской округ город Сургут
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
-
1
-
Задача 9. Развитие инфраструктуры отрасли и совершенствование материально-технической базы в муниципальных учреждениях культуры
Мероприятие 9.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры:
всего,
в том числе:
22222223
115354058
22726112
администратор (ДКМПиС), соадминистратор (ДАиГ)
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20000000
- за счет средств местного бюджета
2222223
115354058
22726112
х
х
х
х
- за счет других источников
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Хореографическая школа в микрорайоне ПИКС")
всего,
в том числе:
104750280
соадминистратор (ДАиГ)
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
-
1
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
- за счет средств местного бюджета
104750280
х
х
х
х
- за счет других источников
- выполнение работ по строительству объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры ("Детская школа искусств в мкр. ПИКС")
всего,
в том числе:
22222223
10603778
22726112
соадминистратор (ДАиГ)
строительство учреждений культуры в городе Сургуте и создание на их базе центров культурного развития (ед.)
-
-
-
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20000000
- за счет средств местного бюджета
2222223
10603778
22726112
х
х
х
х
- за счет других источников
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры"
всего, в том числе:
22222223
115354058
22726112
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20000000
- за счет средств местного бюджета
2222223
115354058
22726112
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
Подпрограмма оказания услуги "Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
Цель подпрограммы: обеспечение продуктивной занятости детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
Количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
120
120
120
Задача 10. Создание условий для отдыха детей и молодежи и развитие творческих способностей в каникулярный период
Мероприятие 10.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего,
в том числе:
1073992
1073992
1073992
количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания (чел.)
120
120
120
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
количество лагерей, открытых на базе учреждений культуры (ед.)
3
3
3
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
228060
228060
228060
- за счет средств местного бюджета
725545
725545
725545
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
120387
120387
120387
Всего по подпрограмме "Организация отдыха и оздоровление детей и молодежи" (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)
всего,
в том числе:
1073992
1073992
1073992
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
228060
228060
228060
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
725545
725545
725545
х
х
х
х
х
- за счет других источников
120387
120387
120387
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего,
в том числе:
1151613234
1202049235
1219715646
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
31103060
1717360
1545760
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1052964352
1116268053
1134106064
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
67545822
84063822
84063822
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора департамента культуры, молодежной политики и спорта
всего,
в том числе:
1092931029
1055883116
1167676616
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
11103060
1717360
1545760
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1014282147
970101934
1082067034
х
х
х
х
- за счет других источников (плата потребителей услуги)
67545822
84063822
84063822
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего,
в том числе:
36459982
30812061
29312918
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
36459982
30812061
29312918
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего,
в том числе:
22222223
115354058
22726112
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
20000000
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2222223
115354058
22726112
х
х
х
х
- за счет других источников
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------