Постановление Администрации города Югорска от 07.05.2014 N 2049 "О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 N 3246"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 мая 2014 г. № 2049
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЮГОРСКА ОТ 31.10.2013 № 3246
В связи с увеличением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры в городе Югорске на 2014 - 2020 годы", в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 "О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска":
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3246 "О муниципальной программе города Югорска "Развитие культуры в городе Югорске на 2014 - 2020 годы" следующие изменения:
1.1. Разделы II, III изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Строку "Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)" Паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели муниципальной программы (показатели непосредственных результатов)
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":
1. увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей с 4126 до 4164 экземпляров;
2. увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 12300 до 12653 человек;
3. сохранение числа посещений библиотек не менее 79500 человек;
4. сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100%;
5. увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 22%;
6. увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц;
7. увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея с 16,5% до 44,1%;
8. увеличение количества инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры, с 0 до 1 единицы;
9. увеличение количества посетителей механизированных аттракционов с 33700 до 34500 человек;
10. увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 3% до 10% детей;
11. увеличение количества посетителей культурно-досуговых массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры, с 56681 до 58900 человек;
12. сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, 1281 человек;
13. сохранение количества досуговых объектов в центральном парке не менее 16 единиц.
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре":
1. доведение к 2020 году средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по округу с 60% до 100%.
".
1.3. Строку "Финансовое обеспечение муниципальной программы" Паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1121588,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 2566,8 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 939278,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 179743,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2014 год 159693,6 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 1316,7 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 134495,1 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 23881,8 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2015 год - 156008,9 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 570,9 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 130401,0 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 25037,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2016 год 161686,5 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета автономного округа - 679,2 тыс. рублей;
- средства бюджета города Югорска - 134842,3 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 26165,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2017 год 161137,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134972,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 26165,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2018 год 161137,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134972,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 26165,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2019 год 161037,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134872,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 26165,0 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2020 год 160887,4 тыс. рублей, в т.ч.:
- средства бюджета города Югорска - 134722,4 тыс. рублей;
- средства от приносящей доход деятельности - 26165,0 тыс. рублей.
".
1.4. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Югорский вестник" и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете "Югорский вестник".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска Т.И. Долгодворову.
Глава администрации
города Югорска
М.И.БОДАК
Приложение 1
к постановлению
администрации города Югорска
от 7 мая 2014 г. № 2049
Раздел II. "ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ"
Цели, задачи и показатели их достижения муниципальной программы определены в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, установленными положениями Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
Реализация программы направлена на решение приоритетных задач социально-культурного развития города в первую очередь путем обеспечения благоприятной социальной ситуации, реализации конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации, стимулирования и поддержки творческих инициатив, обеспечения свободы творчества.
Цель 1. Создание условий для повышения доступности культурных благ и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска. Направлена на обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации (музейные и библиотечные фонды); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, а также создание условий для обеспечения возможности участия жителей в культурной жизни города и пользования учреждениями культуры.
Цель 2. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры. Направлена на осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики и нормативному правовому регулированию, оказанию муниципальных услуг, управлению муниципальным имуществом в сфере культуры.
Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач:
1. создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска;
2. развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
3. создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
4. создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха;
5. укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
6. осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры.
Динамика изменения целевых показателей муниципальной программы за прошедший и плановый период ее реализации представлена в таблице 2.
Оценка результатов реализации муниципальной программы осуществляется на основе использования целевых показателей, сформированных с учетом специфики деятельности в отрасли культуры.
Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются следующие целевые показатели:
1. Увеличение количества библиотечного фонда на 1000 жителей с 4126 до 4164 экземпляров.
Показатель характеризует ситуацию обеспеченности жителя города Югорска библиотечной книгой, что определяет состояние ситуации доступности информации.
Норматив обеспеченности библиотечной книгой, установленный Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки Российской библиотечной ассоциации, составляет от 5 в городе на жителя.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
B = Np x 1000 / Nu,
где Np - количество новых поступлений (экземпляров),
Nu - численность населения (человек).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения города Югорска.
Расчет значения показателя позволит установить соответствие нормативному значению, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
2. Увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотеки с 12300 до 12653 человек.
Показатель дает оценку качеству и актуальности предоставляемых ресурсов, включен в показатели муниципального задания бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
3. Сохранение числа посещений библиотек не менее 79500 человек.
Показатель позволяет определить число посещений библиотек за отчетный год, включен в показатели муниципального задания.
Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
4. Сохранение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций на уровне 100%.
Показатель отражает % музейного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Me = Fm x 100 / M,
где Fm - количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог музея (единиц), M - совокупный объем музейного фонда (единиц).
Источником информации является форма федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
5. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 15% до 22%.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
De = Fe x 100 / F,
где Fe - общее количество музейных предметов (ед.);
F - основной фонд музейных предметов (ед.).
6. Увеличение количества передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с 6 до 7 единиц.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Абсолютный показатель, рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод).
7. Увеличение доли оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея с 16,5% до 44,1%.
Показатель отражает долю оцифрованных и представленных в Интернете музейного фонда музея, направлен на развитие системы электронных ресурсов музея.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Dgo = Mi x 100 / Mgo,
где Mi - количество оцифрованных музейных предметов музея, представленных в Интернете (единиц), Mgo - совокупный объем основного фонда музея (единиц).
Источником информации являются формы федерального статистического наблюдения 8-НК муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии".
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
8. Увеличение количества инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры, с 0 до 1 единицы.
Показатель характеризует количество новых проектов, реализуемых в сфере культуры.
9. Увеличение количества посетителей механизированных аттракционов с 33700 до 34500 человек.
Абсолютный показатель позволяет определить число посетителей механизированных аттракционов за отчетный год, рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения 11-НК (свод).
10. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки с 3% до 10% детей.
Показатель позволяет определить динамику числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятий. Динамика значений показателя будет свидетельствовать об эффективности системы по выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей и молодежи в сфере культуры.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Р = (S x R) / K x 100%,
где S - количество творческих мероприятий, R - среднее количество детей, участвующих в 1 творческом мероприятии, К - общее количество детей, проживающих на территории, P% - % детей, принимающих участие в творческих мероприятиях в год.
11. Увеличение количества посетителей культурно-досуговых массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры, с 56681 до 58900 человек.
Абсолютный показатель, позволяет определить число посещений мероприятий за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Определяется на основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за календарный год.
12. Сохранение количества участников, занимающихся в клубных формированиях, 1281 человек.
Абсолютный показатель, позволяет определить число участников, занимающихся в клубных формированиях за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.
13. Сохранение количества досуговых объектов в центральном парке не менее 16 единиц.
Абсолютный показатель, определяется на основании отчетов об исполнении муниципального задания за календарный год.
14. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по автономному округу с 60% до 100%.
Показатель позволяет определить динамику роста средней заработной платы в отрасли культуры и доведение средней заработной платы работников учреждений культуры к 2018 году до средней по региону.
Показатель определяется на основании данных форм федерального статистического наблюдения "ЗП - культура".
В качественном выражении:
получение значимых результатов и достижений в предоставлении доступных и качественных услуг, населению и гостям города, через формирование публичных электронных библиотек, музейных Интернет-ресурсов;
утверждение приоритетной роли культуры, как важнейшего фактора формирования у жителей города широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм и гражданского патриотизма;
создание единого культурного пространства для развития самодеятельного художественного творчества, традиционной народной культуры и национальных культур народов, проживающих на территории города Югорска;
выравнивание средней заработной платы работников учреждений культуры со средней заработной платой по округу.
Основными ожидаемыми результатами достижения целей муниципальной программы должны стать:
1. Увеличение посещаемости музея (посещения на 1 жителя в год) с 0,57 до 0,60 посещений.
Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Mp = Pm / H,
где Pm - число посещений музея (человек), H - количество жителей города Югорска (человек).
Источниками информации являются данные формы федерального статистического наблюдения 8-НК (свод), мониторинга муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии" официальные данные о численности населения города Югорска.
2. Увеличение доли библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге, с 30% до 100%.
Показатель отражает % библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге, направлен на развитие системы электронных ресурсов библиотеки.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
De = Fe x 100 / F,
где Fe - количество изданий, внесенных в электронный каталог библиотеки (экземпляров), F - объем фонда библиотеки (экземпляров).
Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и данные мониторинга муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска".
Расчет значения показателя позволит обеспечить контроль за достижением контрольного значения показателя Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, мониторинг динамики значения показателя продемонстрирует эффективность принимаемых мер.
3. Увеличение коэффициента посещаемости социального кино с 11% до 18%.
Абсолютный показатель, позволяет определить число посещений мероприятий за отчетный год, включен в показатели муниципального задания. Определяется на основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за календарный год.
4. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры, с 15,2% до 16,3%.
Показатель характеризует спрос на услуги, оказанные учреждениями культуры. Источником информации являются данные федерального государственного статистического наблюдения 7-НК.
5. Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 81% до 93%.
Показатель позволяет определить % удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска, и определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного постановлением администрации города Югорска № 628 от 18.03.2013.
Расчет значения показателя определяется по формуле:
Удовл. = Куд / Куч x 100,
где Куд - количество человек, удовлетворенных качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города Югорска, из числа лиц, принявших участие в социологических опросах, Куч - количество человек, принявших участие в социологических опросах.
Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых управлением культуры.
Значения показателей муниципальной программы в течение срока ее реализации представлены в таблице 3.
Раздел III. "ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ"
Решение задачи "Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Формирование информационных ресурсов библиотеки" предполагает проведение мероприятий по комплектованию библиотечных фондов, работе по переводу в машиночитаемые форматы документов (оцифровка), работе по консервации и реставрации документов, приобретению права доступа к базам данных, организацию справочно-поискового аппарата собственной генерации.
"Модернизация программно-аппаратных комплексов библиотеки" предполагает проведение мероприятий по модернизации IT-оборудования, модернизация центра общественного доступа к социально значимой информации.
"Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания" предполагает проведение мероприятий по созданию электронных ресурсов, поддержку внестационарного библиотечного обслуживания, модернизацию сайтов, функционированию и модернизации библиотечных пунктов.
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система г. Югорска", в том числе на предоставление субсидии, предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по библиотечному обслуживанию населения и комплектование, обработка и ведение библиографического учета документов библиографического фонда.
Решение задачи "Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Обеспечение сохранения музейного фонда" предполагает проведение мероприятий по обеспечению специализированным оборудованием для хранения музейного фонда, комплектованию музейного фонда, финансированию реставрационных работ особо ценных экспонатов изобразительного искусства и материальной культуры.
"Информатизация музея" предполагает поддержку автоматизированной учетной базы данных музейного фонда и создание резервной копий базы данных, обеспечению функционирования электронного каталога музейного фонда, модернизацию IT-оборудования музея, модернизацию существующего интернет-сайта.
"Разработка инновационного, концептуального проекта, реализуемого в сфере культуры" предполагает создание уникального музейно-туристического комплекса "Ворота в Югру" на базе музея под открытым небом "Суеват пауль".
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Музей истории и этнографии", в том числе на предоставление субсидии, предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по публичному предоставлению населению музейных предметов и музейных коллекций и формирование, хранение и учет музейного фонда.
Решение задачи "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения" планируется посредством реализации следующего основного мероприятия:
"Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного муниципального бюджетного учреждения "Центральный парк культуры и отдыха "Аттракцион", в том числе на предоставление субсидии предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на выполнение муниципальной работы по созданию условий для массового отдыха населения и проведения массовых мероприятий:
Решение задачи "Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Организация и проведение общегородских мероприятий", которое предполагает организацию и проведение всех форм и видов культурно-массовых мероприятий, в том числе:
- мероприятия к государственным праздникам;
- мероприятия с пожилыми людьми;
- общегородские праздники;
- профессиональные праздники и юбилейные даты;
- национальные праздники;
- инновационная деятельность;
- фестивали, конкурсы.
"Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации" предполагает информационное сопровождение и освещение всех культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории города Югорска и вне его.
"Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного культурно-досугового муниципального автономного учреждения "Центр культуры "Югра-презент" и муниципального бюджетного учреждения культуры "МиГ", в том числе на предоставление субсидии предполагает предоставление субсидий на выполнение муниципального задания и на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по организации культурного досуга населения и организация и проведение культурно-досуговых, массовых мероприятий.
Решение задачи "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры" планируется посредством реализации следующего основного мероприятия:
"Обновление материально-технической базы учреждений культуры" предполагает проведение мероприятий по ремонту и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.
"Капитальный ремонт учреждений культуры" предполагает проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры города Югорска.
Решение задачи "Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий:
"Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска" предполагает:
организацию деятельности подведомственных муниципальных учреждений, формирование и утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в установленной сфере деятельности, проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий, размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в установленной сфере деятельности;
осуществление функций главного распорядителя и получателя средств бюджета города Югорска, предусмотренных на содержание управления культуры города Югорска и реализацию возложенных на него функций;
координирует деятельность и проводит анализ ежегодных отчетов о деятельности подведомственных учреждений;
организация проведения общегородских мероприятий, праздников, фестивалей, конкурсов в сфере культуры совместно с учреждениями культуры;
участвует в создании, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры;
определяет стратегические цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений.
"Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры" предполагает реализацию мероприятий по повышению квалификации работников муниципальных учреждений культуры.
Приложение 2
к постановлению
администрации города Югорска
от 7 мая 2014 г. № 2049
Таблица 3
Система
показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы города Югорска "Развитие культуры
в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)
№ п/п
Наименование показателей результатов
Ед. измерения
Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы
Значения показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
документа.
------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Показатели непосредственных результатов
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Библиотечный фонд на 1000 жителей, <**>
Экземпляры
4126,0
4130,0
4132,0
4135,0
4146,0
4154,0
4160,0
4164,0
4164,0
1.2.
Число зарегистрированных пользователей библиотеки (человек) <***>
Человек
12300,0
12350,0
12400,0
12450,0
12500,0
12550,0
12600,0
12653,0
12653,0
1.3.
Число посещений библиотек (человек) <***>
Человек
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
79500,0
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций <*>, <**>
Проценты
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.2.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда <*>, <**>
Проценты
15,0
16,0
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
22,0
2.3.
Количество передвижных выставок фондов музея для экспонирования в музеях и галереях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры <*>, <**>
Единица
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2.4.
Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда музея <***>
Проценты
16,5
20,5
24,5
28,5
32,4
36,4
40,3
44,1
44,1
2.5.
Количество инновационных, концептуальных проектов, реализуемых в сфере культуры
Единица
0
1
1
1
1
1
1
1
1
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
3.1.
Количество посетителей аттракционов за сезон <***>
Человек
33700,0
33900,0
34000,0
34100,0
34200,0
34300,0
34400,0
34500,0
34500,0
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
4.1.
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки <*>, <**>
Проценты
3,0
5,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
10,0
4.2.
Количество посетителей культурно-досуговых массовых мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями <***>
Человек
56681,0
57032,0
57382,0
57500,0
57800,0
58200,0
58600,0
58900,0
58900,0
4.3.
Количество участников, занимающихся в клубных формированиях <***>
Человек
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
1281,0
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Количество досуговых объектов в центральном парке, <****>
Единица
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культуры
1.1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по округу <*>, <**>
Проценты
60,0
64,9
73,7
82,4
91,2
100,0
100,0
100,0
100,0
Показатели конечных результатов
Цель. Создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества культурных услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.
Количество посещений музея (посещения на 1 жителя в год) <*>, <**>
Проценты
0,57
0,58
0,59
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
1.2.
Доля библиотечного фонда общедоступных библиотек, отраженного в электронном каталоге <*>
Проценты
30,0
40,0
65,0
85,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.3.
Коэффициент посещаемости социального кино, <***>
Проценты
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
18,0
1.4.
Доля доходов от платных услуг, оказываемых учреждениями культуры <**>
Проценты
15,2
16,0
16,2
16,2
16,2
16,2
16,3
16,3
16,3
Цель. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
1.1.
Повышение уровня удовлетворенности граждан города Югорска качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры <**>
Проценты
81,0
83,0
85,0
87,0
89,0
90,0
92,0
93,0
93,0
--------------------------------
<*> показатели, направленные на исполнение Указа Президента от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
<**> показатели, направленные на исполнение Плана мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Югорске", постановление администрации города Югорска от 18.03.2013 № 628;
<***> прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий муниципальных (бюджетных и автономных) учреждений культуры города Югорска;
<****> достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий задачи 5 подпрограммы I
Приложение 3
к постановлению
администрации города Югорска
от 7 мая 2014 г. № 2049
Таблица 4
Перечень мероприятий муниципальной программы города Югорска
"Развитие культуры в городе Югорске на 2014 - 2020 годы"
(наименование программы)
№ п/п
Мероприятия муниципальной программы
Ответственный исполнитель/соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения)
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
в том числе:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
Цель подпрограммы: создание условий для повышения доступности культурных благ и повышение качества услуг, предоставляемых в сфере культуры и обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Югорска
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Югорска
1.1.
Формирование информационных ресурсов библиотеки
Управление культуры
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
1737,9
487,8
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
306,8
86,1
100,8
119,9
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2044,7
573,9
671,7
799,1
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
79,9
79,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
14,1
14,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
94,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Развитие системы дистанционного и внестационарного библиотечного обслуживания
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
108,0
108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
19,0
19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
127,0
127,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Централизованная библиотечная система г. Югорска"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
186764,2
25241,5
26281,2
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
иные внебюджетные источники
351,0
47,0
49,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
ВСЕГО
187215,2
25388,5
26330,2
27099,3
27099,3
27099,3
27099,3
27099,3
Итого по задаче 1
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2025,8
775,7
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
187104,1
25360,7
26382,0
27168,2
27048,3
27048,3
27048,3
27048,3
иные внебюджетные источники
351,0
47,0
49,0
51,0
51,0
51,0
51,0
51,0
ВСЕГО
189480,9
26183,4
27001,9
27898,4
27099,3
27099,3
27099,3
27099,3
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям
2.1.
Обеспечение сохранения Музейного фонда
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
2.2.
Информатизация музея
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
200,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
2.3.
Разработка инновационного, концептуального проекта, реализуемого в сфере культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МБУ "Музей истории и этнографии"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
119336,5
16376,0
17509,0
17090,3
17090,3
17090,3
17090,3
17090,3
иные внебюджетные источники
3530,0
478,0
502,0
510,0
510,0
510,0
510,0
510,0
ВСЕГО
122866,5
16854,0
18011,0
17600,3
17600,3
17600,3
17600,3
17600,3
Итого по задаче 2
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
120086,5
16776,0
17509,0
17090,3
17240,3
17240,3
17140,3
17090,3
иные внебюджетные источники
3530,0
478,0
502,0
510,0
510,0
510,0
510,0
510,0
ВСЕГО
123616,5
17254,0
18011,0
17600,3
17750,3
17750,3
17650,3
17600,3
Задача 3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства места массового отдыха населения
3.1.
Обеспечение деятельности (выполнение работ) подведомственного учреждения, в том числе на предоставление субсидий МАУ "ЦПКиО "Аттракцион"
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
104251,1
14357,6
14427,0
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
иные внебюджетные источники
16958,0
2250,0
2363,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
ВСЕГО
121209,1
16607,6
16790,0
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
Итого по задаче 3
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
104251,1
14357,6
14427,0
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
15093,3
иные внебюджетные источники
16958,0
2250,0
2363,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
2469,0
ВСЕГО
121209,1
16607,6
16790,0
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
17562,3
Задача 4. Создание условий для раскрытия творческого потенциала горожан, приобщение жителей города к культурным массовым мероприятиям и культурным формам отдыха
4.1.
Организация и проведение общегородских мероприятий
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
30228,3
4040,3
4178,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
30228,3
4040,3
4178,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4402,0
4.2.
Освещение мероприятий в сфере культуры в средствах массовой информации
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
31100,0
4300,0
4300,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
31100,0
4300,0
4300,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4500,0
4.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений культурно-досугового типа, в том числе на предоставление субсидий (МАУ "ЦК "Югра-презент", МБУК "МиГ")
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
541,0
541,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
416482,0
56282,5
57547,0
60530,5
60530,5
60530,5
60530,5
60530,5
иные внебюджетные источники
158904,8
21106,8
22123,00
23135,00
23135,00
23135,00
23135,00
23135,00
ВСЕГО
575927,8
77930,3
79670,0
83665,5
83665,5
83665,5
83665,5
83665,5
Итого по задаче 4
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
541,0
541,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
477810,3
64622,8
66025,0
69432,5
69432,5
69432,5
69432,5
69432,5
иные внебюджетные источники
158904,8
21106,8
22123,0
23135,0
23135,0
23135,0
23135,0
23135,0
ВСЕГО
637256,1
86270,6
88148,0
92567,5
92567,5
92567,5
92567,5
92567,5
Задача 5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
5.1.
Обновление материально-технической базы учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7170,0
7170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
7170,0
7170,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
Капитальный ремонт учреждений культуры
Управление культуры
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
150,0
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 5
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
7320,0
7320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
7320,0
7320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ I
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2566,8
1316,7
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
896572,0
128437,1
124343,0
128784,3
128814,4
128814,4
128714,4
128664,4
иные внебюджетные источники
179743,8
23881,8
25037,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
ВСЕГО
1078882,6
153635,6
149950,9
155628,5
154979,4
154979,4
154879,4
154829,4
Подпрограмма II "Совершенствование системы управления в культуре"
Цель мероприятия: повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры
Задача 1. Осуществление функций управления культуры администрации города Югорска по реализации единой государственной политики в отрасли культура
1.1.
Обеспечение функций управления культуры администрации города Югорска
Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42406,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42406,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
1.2.
Обеспечение системы повышения квалификации и переподготовки кадров учреждений культуры
Управление культуры администрации города Югорска
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
300,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
300,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
Итого по задаче 1
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42706,0
6058,00
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42706,0
6058,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ II
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42706,0
6058,00
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
42706,0
6058,0
6058,0
6058,0
6158,0
6158,0
6158,0
6058,0
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Бюджет РФ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет АО
2566,8
1316,7
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
939278,0
134495,1
130401,0
134842,3
134972,4
134972,4
134872,4
134722,4
иные внебюджетные источники
179743,8
23881,8
25037,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
ВСЕГО
1121588,6
159693,6
156008,9
161686,5
161137,4
161137,4
161037,4
160887,4
в том числе:
Ответственный исполнитель (Управление культуры администрации города Югорска)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
2566,8
1316,7
570,9
679,2
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
896872,0
128437,1
124343,0
128784,3
128914,4
128914,4
128814,4
128664,4
иные внебюджетные источники
179743,8
23881,8
25037,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
26165,0
Всего
1079182,6
153635,6
149950,9
155628,5
155079,4
155079,4
154979,4
154829,4
Соисполнитель (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска)
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
42406,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
иные внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего
42406,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
6058,0
------------------------------------------------------------------