Постановление Администрации города Сургута от 30.04.2014 N 2896 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г. № 2896
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8993 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 28.12.2013), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", решением Думы города от 27.12.2013 № 455-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 2 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы":
1.2.1. Пункт 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Строку 1.1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
департамент образования
81,5
91,4
95,2
доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет возрастет с 81,5% в 2014 году, до 95,2% в 2016 году
1.2.3. Строку 2.1.3 исключить.
1.2.4. Строку 2.1.4 изложить в следующей редакции:
2.1.4. Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
департамент образования
10
30
70
в 2016 году 70% муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования, перейдут на реализацию программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
1.2.5. Строку 2.1.8 изложить в следующей редакции:
2.1.8. Количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
департамент городского хозяйства
3
1
2
в 6-ти дошкольных образовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий (в МБДОУ № 2, 47, 57, 65, 76, 83)
1.2.6. Строку 2.1.9 изложить в следующей редакции:
2.1.9. Количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
департамент городского хозяйства
15
2
1
в 18-ти дошкольных образовательных учреждениях будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий (в МБДОУ № 2, 11, 14, 27, 28, 37, 50, 63, 65, 74, 75, 76, 78, 79, 84, 89, 90, 92)
1.2.7. В строке 2.2.12 слова "Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %" заменить словами "Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %".
1.2.8. Строку 2.2.16 изложить в следующей редакции:
2.2.16. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
департамент городского хозяйства
5
1
-
в 6-ти общеобразовательных учреждениях будет проведен капитальный ремонт зданий (в СОШ № 1, 19, 38, лицее № 2, гимназии "Лаборатория Салахова", НШ-ДС № 43)
1.2.9. Строку 2.2.17 изложить в следующей редакции:
2.2.17. Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
департамент городского хозяйства
13
3
-
в 2014 году будет проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий в СОШ № 1, 6, 19, 29 (кровля), 38, 44, 45, НОШ № 30, 40, НШ-ДС № 2, 43, лицее № 3, гимназии "Лаборатория Салахова"; в 2015 году - в СОШ № 28, 29 (фасад), 32
1.2.10. В строке 2.3.6 слова "Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, не менее, %" заменить словами "Доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, не менее, %".
1.2.11. Строку 2.4.1 изложить в следующей редакции:
2.4.1. Численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе:
департамент образования
10350
10350
10350
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, сохранится в течение всего периода реализации программы на уровне 10350 человек
- в весенний период;
2500
2500
2500
- в летний период;
4775
4775
4775
- в осенний период
3075
3075
3075
1.2.12. Строку 2.4 дополнить строкой 2.4.5 в следующей редакции:
2.4.5. Численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
департамент образования
75
75
75
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, в течение всего периода реализации программы будет составлять 75 человек
1.3. В приложении 2 к постановлению слова "Базаров Владимир Васильевич" заменить словами "Кочетков Вадим Владимирович".
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 30.04.2014 № 2896
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования - всего (руб.)
В том числе по годам:
Исполнитель программного мероприятия (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, единица измерения
Ожидаемый результат
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели реализации муниципальной программы
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
100
100
100
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
108
113
120
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
6
10
Подпрограмма 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
81,5
91,4
95,2
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
-
4
3
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего, в том числе:
11363944744
3502562023
3806479202
4054903519
департамент образования
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", на конец года, чел.
19175
20502
21452
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6664057921
1975670863
2229434375
2458952683
- за счет средств местного бюджета
3605494216
1179740452
1212536584
1213217180
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
59,9
61,5
65,8
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
10
30
70
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования", балл (от 0 до 10)
7,6
7,6
7,6
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования ХМАО - Югры, не менее, %
100
100
100
1.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательную программу дошкольного образования
всего, в том числе:
969732371
352856777
287416972
329458622
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
- за счет средств местного бюджета
969732371
352856777
287416972
329458622
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
3
1
2
количество образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
15
2
1
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.1
всего, в том числе:
12333677115
3855418800
4093896174
4384362141
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6664057921
1975670863
2229434375
2458952683
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4575226587
1532597229
1499953556
1542675802
х
х
х
х
х
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Выполнение работ по строительству объектов дошкольного образования детского сада "Золотой ключик", по улице Энтузиастов, 51/1 города Сургута
всего, в том числе:
217850792
153663340
64187452
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
-
1
-
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
196406000
138297000
58109000
- за счет средств местного бюджета
21444792
15366340
6078452
1.2.2. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, в том числе:
всего, в том числе:
154727460
44563090
110164370
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе:
-
3
3
- за счет средств местного бюджета
154727460
44563090
110164370
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута
всего, в том числе:
23577000
14687450
8889550
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута
-
1
-
за счет средств местного бюджета
23577000
14687450
8889550
1.2.2.2. Детский сад в микрорайоне № 5 - 5А
всего, в том числе:
25692350
15746200
9946150
приобретение детского сада в микрорайоне 5 - 5А
-
1
-
за счет средств местного бюджета
25692350
15746200
9946150
1.2.2.3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 города Сургута
всего, в том числе:
25692350
14129440
11562910
за счет средств местного бюджета
25692350
14129440
11562910
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне 24 города Сургута
-
1
-
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне № 37
всего, в том числе:
25692400
25692400
приобретение детского сада в микрорайоне 37
-
-
1
за счет средств местного бюджета
25692400
25692400
1.2.2.5. Детский сад в микрорайоне № 40
всего, в том числе:
28381010
28381010
приобретение детского сада в микрорайоне 40
-
-
1
за счет средств местного бюджета
28381010
28381010
1.2.2.6. Детский сад № 2 в микрорайоне 38
всего, в том числе:
25692350
25692350
приобретение детского сада № 2 в микрорайоне 38
-
-
1
за счет средств местного бюджета
25692350
25692350
Всего по отдельным мероприятиям задачи 1.2
всего, в том числе:
372578252
153663340
108750542
110164370
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
196406000
138297000
58109000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
176172252
15366340
50641542
110164370
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1. "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего, в том числе:
12706255367
4009082140
4202646716
4494526511
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
6860463921
2113967863
2287543375
2458952683
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
4751398839
1547963569
1550595098
1652840172
х
х
х
х
х
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз
1,5
1,5
1,5
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
7
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе:
14025650771
4207966320
4685749080
5131935371
департамент образования
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.
40148
42182
44269
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13269717155
3960294650
4431546356
4877876149
- за счет средств местного бюджета
755933616
247671670
254202724
254059222
доля обучающихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
98
98
99
доля обучающихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
51,5
49,0
46,7
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих начальные классы, %
100
100
100
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 5 - 9 классы, %
-
100
100
доля обучающихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %
45
45
45
доля обучающихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности обучающихся, %
98
98
98
доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности обучающихся, %
43
43
43
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
100
100
100
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", балл (от 0 до 10):
- качеством общего образования;
7
7
7
- качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
7
7
7
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
14,8
14,8
14,8
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
20
20
20
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
100
100
100
2.1.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта негосударственным общеобразовательным учреждениям
всего, в том числе:
166708473
50374328
55667334
60666811
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат по оказанию услуг по предоставлению общего образования с выполнением требований федерального государственного образовательного стандарта, ед.
2
2
2
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
161504367
48639626
53932632
58932109
- за счет средств местного бюджета
5204106
1734702
1734702
1734702
2.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
всего, в том числе:
1188952069
556505038
348782759
283664272
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
за счет средств местного бюджета
1188952069
556505038
348782759
283664272
департамент городского хозяйства
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
5
1
-
департамент городского хозяйства
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
13
3
-
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.1
всего, в том числе:
15381311313
4814845686
5090199173
5476266454
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13431221522
4008934276
4485478988
4936808258
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1950089791
805911410
604720185
539458196
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, в том числе:
всего, в том числе:
187397000
29983746
157413254
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе:
-
1
4
за счет средств местного бюджета
187397000
29983746
157413254
2.2.1.1. Здание муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте. Реконструкция
всего, в том числе:
39688020
39688020
департамент архитектуры и градостроительства
приобретение здания муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения открытой (сменной) общеобразовательной школы № 1 по улице Профсоюзов, 52 в городе Сургуте
-
-
1
за счет средств местного бюджета
39688020
39688020
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 города Сургута
всего, в том числе:
34732710
34732710
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута
-
-
1
за счет средств местного бюджета
34732710
34732710
2.2.1.3. Школа-детский сад в микрорайоне 38
всего, в том числе:
34732710
34732710
приобретение школы-детского сада № 1 в микрорайоне 38
-
-
1
за счет средств местного бюджета
34732710
34732710
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31
всего, в том числе:
39685235
21700771
17984464
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31
-
1
-
за счет средств местного бюджета
39685235
21700771
17984464
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 40
всего, в том числе:
38558325
8282975
30275350
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 40
-
-
1
за счет средств местного бюджета
38558325
8282975
30275350
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой)
всего, в том числе:
291031570
56769590
234261980
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
-
1
за счет средств местного бюджета
291031570
56769590
234261980
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 20 (столовая)
всего, в том числе:
76790710
76790710
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
1
-
за счет средств местного бюджета
76790710
76790710
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
всего, в том числе:
150000000
150000000
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
-
-
2
за счет средств местного бюджета
150000000
150000000
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе:
75000000
75000000
департамент архитектуры и градостроительства
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов)
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
75000000
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
всего, в том числе:
75000000
75000000
департамент архитектуры и градостроительства
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
75000000
Всего по отдельным мероприятиям задачи 2.2
всего, в том числе:
705219280
163544046
541675234
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
-
-
-
-
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
705219280
163544046
541675234
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2. "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе:
16086530593
4814845686
5253743219
6017941688
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
13431221522
4008934276
4485478988
4936808258
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
2655309071
805911410
768264231
1081133430
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3. "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
Целевые показатели реализации подпрограммы муниципальной программы
количество реализуемых программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, ед.
126
126
126
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
1
-
-
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
всего, в том числе:
528408551
172722219
177813163
177873169
департамент образования
численность обучающихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", на конец года, чел.
6066
6066
6066
за счет средств местного бюджета
528408551
172722219
177813163
177873169
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
11,2
10,5
9,9
доля обучающихся учреждений дополнительного образования детей, завершивших обучение по итогам учебного года, %
96
96
96
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
12
12
12
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей", балл (от 0 до 10)
7
7
7
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, не менее, %
20
20
20
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
80
85
90
3.1.2. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
23305720
7918302
7801260
7586158
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
за счет средств местного бюджета
23305720
7918302
7801260
7586158
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.1
всего, в том числе:
551714271
180640521
185614423
185459327
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
551714271
180640521
185614423
185459327
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка
всего, в том числе:
12924711
12924711
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
1
-
-
за счет средств местного бюджета
12924711
12924711
Всего по отдельным мероприятиям задачи 3.2
всего, в том числе:
12924711
12924711
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
12924711
12924711
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей"
всего, в том числе:
564638982
193565232
185614423
185459327
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
564638982
193565232
185614423
185459327
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели реализации муниципальной программы
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги, закрепленных стандартом качества, %
100
100
100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений
всего, в том числе:
128387323
42852199
42767562
42767562
департамент образования
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел., в том числе:
10350
10350
10350
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
74968272
24989424
24989424
24989424
- за счет средств местного бюджета
53419051
17862775
17778138
17778138
- в весенний период;
2500
2500
2500
- в летний период;
4775
4775
4775
- в осенний период
3075
3075
3075
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", балл (от 0 до 10)
7
7
7
4.1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей негосударственным общеобразовательным учреждениям
всего, в том числе:
903700
300172
301764
301764
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
1
1
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
427614
142538
142538
142538
- за счет средств местного бюджета
476086
157634
159226
159226
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
75
75
75
Всего по отдельным мероприятиям задачи 4.1
всего, в том числе:
129291023
43152371
43069326
43069326
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
75395886
25131962
25131962
25131962
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
53895137
18020409
17937364
17937364
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4. "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
всего, в том числе:
129291023
43152371
43069326
43069326
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
75395886
25131962
25131962
25131962
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
53895137
18020409
17937364
17937364
х
х
х
х
х
Подпрограмма 5. "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели реализации муниципальной программы
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего, ед., в том числе:
64
68
71
- дошкольных образовательных учреждений;
56
60
63
- общеобразовательных учреждений, учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста
8
8
8
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК), ед.
43
43
47
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, в которых организовано предоставление дополнительного образования, ед.
5
5
5
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, не менее, ед.
43
43
44
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
всего, в том числе:
1162231986
386928456
387651765
387651765
департамент образования
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
103
108
115
за счет средств местного бюджета
1162231986
386928456
387651765
387651765
департамент образования
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
98,1
98,2
98,3
департамент образования
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
департамент образования
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
департамент образования
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
6
6
6
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
доля учреждений дополнительного образования детей, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
14
14
14
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
95
95
95
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
95 - 105
95 - 105
95 - 105
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет
да
да
да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
всего, в том числе:
74570100
24856700
24856700
24856700
департамент образования
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
6
6
6
за счет средств местного бюджета
74570100
24856700
24856700
24856700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий за отличные успехи в учебе, имени А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, назначенных приказом департамента образования
всего, в том числе:
9528300
3176100
3176100
3176100
департамент образования
численность обучающихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей, получающих стипендии за отличные успехи в учебе, имени А.С. Знаменского, в области физической культуры и спорта, чел.
844
844
844
за счет средств местного бюджета
9528300
3176100
3176100
3176100
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
7092000
2364000
2364000
2364000
департамент образования
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
за счет средств местного бюджета
7092000
2364000
2364000
2364000
5.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе:
11843581
4037381
4007467
3798733
департамент городского хозяйства
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
за счет средств местного бюджета
11843581
4037381
4007467
3798733
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.1
всего, в том числе:
1265265967
421362637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1265265967
421362637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
1033473996
312439760
343358045
377676191
департамент образования
доля обучающихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных обучающихся, %
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1033473996
312439760
343358045
377676191
5.2.2. Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципального образования, в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей на территории округа и за его пределами, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
147581000
49869000
49166100
48545900
департамент образования
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
1843
1817
1794
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
147581000
49869000
49166100
48545900
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе:
526777361
150047701
176027192
200702468
департамент образования
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
526777361
150047701
176027192
200702468
Всего по отдельным мероприятиям задачи 5.2
всего, в том числе:
1707832357
512356461
568551337
626924559
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1707832357
512356461
568551337
626924559
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 5. "Функционирование департамента образования"
всего, в том числе:
2973098324
933719098
990607369
1048771857
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1707832357
512356461
568551337
626924559
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
1265265967
421362637
422056032
421847298
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе:
32459814289
9994364527
10675681053
11789768709
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
22074913686
6660390562
7366705662
8047817462
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
9290507996
2986823257
2944467148
3359217591
х
х
х
х
х
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента образования
всего, в том числе:
29175258305
8906458978
9755378007
10513421320
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
21878507686
6522093562
7308596662
8047817462
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
6202358012
2037214708
2082273102
2082870202
х
х
х
х
х
- за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
1094392607
347150708
364508243
382733656
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе:
2193833741
921317498
648008458
624507785
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
2193833741
921317498
648008458
624507785
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе:
1090722243
166588051
272294588
651839604
х
х
х
х
х
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
196406000
138297000
58109000
х
х
х
х
х
- за счет средств местного бюджета
894316243
28291051
214185588
651839604
х
х
х
х
х
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 30.04.2014 № 2896
1. Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
Доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
департамент образования
100
100
100
100% муниципальных бюджетных образовательных учреждений оказывают муниципальные услуги в соответствии с реестром муниципальных услуг
Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
департамент образования
108
113
120
к 2016 году количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, составит 120 единиц
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
департамент архитектуры и градостроительства
6
10
до 2016 года будет введено в эксплуатацию по окончании строительства 5 объектов для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, приобретено 11 объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений
------------------------------------------------------------------